目 录
第一部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门预算明细表
一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度预算明细表
二、拉萨市交通运输局（本级）2021年度预算明细表
三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2021年度预算明细表
四、拉萨市交通运输综合行政执法队2021年度预算明细表
第三部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
六、2021年度收支预算情况总体说明
七、关于部门收入总表的说明
八、关于部门支出总表的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况
一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位预算单位构成
纳入拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算公开范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）和拉萨市交通运输综合行政执法队。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责：
1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；
2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革；
3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；
4.承担全市公路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；
6.承担公路、水路建设市场监管责任；
7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
8.承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；
9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局管理的事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：
1.承担本行政区域内道路运输和海事行政管理工作；
2.承担全市道路运输市场的行业监管与指导工作；
3.承担旅客运输市际、县际客运和城市公交、出租汽车等经营许可和车辆证照核发工作；
4.承担辖区内危货、普货运输企业行政许可和运输车辆证照核发工作；
5.承担辖区内客运场站经营、机动车驾驶员培训机构经营许可及机动车维修、综合性能检测备案工作；
6.承担辖区内道路运输业从业人员的培训、考核、证照核发、服务质量信誉考核和从业人员继续教育等工作；
拉萨市交通运输综合行政执法队是拉萨市交通运输局管理的参公事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：
1.贯彻执行国家、自治区、拉萨市交通运输领域有关法律法规和方针政策，研究拟订交通运输综合行政执法工作规划、管理制度和执法标准规范，并监督实施。
2.承担市本级以及城关区、市属功能园区（拉萨市经济技术开发区除外）职责范围内公路（高速公路及高等级公路、市政道路除外）路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、农村公路工程质量安全监督、渔船检验监督管理等执法职责。
3.监督指导全市交通运输综合行政执法体系建设和执法工作，以及执法信息化建设和管理工作。
4.承担职责范围内交通运输综合行政执法案件法制审核、案件督办等相关工作。
5.指导全市交通运输综合行政执法的队伍建设和业务培训工作；做好全市交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。
6.负责职责范围内交通运输综合行政执法领域信访、投诉、举报、咨询及建议的受理和处置。
7.承担所辖县（区）执法业务指导、组织协调等职责。
8.承办上级主管部门交办的其他任务。
9.职能转变。组织推进本系统职能转变,深化简政放权,创新监管方式,全面推行“双随机、一公开”监管。
（二）部门机构设置
拉萨市交通运输局机关本级六个内设机构，分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科（拉萨市交通战备办公室）、运输服务科（拉萨市城市交通协调办公室）、政工人事科。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）内设七个机构，分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。
拉萨市交通运输综合行政执法队内设六个科室，分别为执法监督科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。
第二部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度预算明细表
第三部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门预算数据分析
一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
2021年度拉萨市交通运输局本级及所属单位财政拨款收入总预算115341.72万元，较上年156076.7万元减少40734.98万元，同比减少26.10%，其中：2021年本年预算收入11433.36万元（一般公共预算拨款11433.36万元，政府性基金预算拨款0万元），比上年36178.16万元（一般公共预算拨款16178.16，政府性基金预算拨款20000万元）减少24744.8万元，同比减少68.40%，减少原因主要为2021年未安排政府性基金，公交运营补助比2020年减少约1081万元；上年结转103908.36万元（一般公共预算拨款结转87806.41万元，政府性基金预算拨款16101.95 万元）比上年119898.54万元（一般公共预算拨款结转119398.54万元，政府性基金预算拨款500万元）减少24744.8万元，同比减少12.97%，减少原因为上年结转一般公共预算拨款项目资金大量支出。2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总支出115341.72 万元，收支平衡。
二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年度拉萨市交通运输局本级及所属单位一般公共预算财政拨款总额为11433.36 万元，包含社会保障和就业支出292万元，卫生健康支出195.29 万元，交通运输支出10448.4万元，住房保障支出219万元和国有资本经营预算支出278.67万元。总额较上年减少4744.8万元，总减少率为29.33%，其中预算基本收支2955.59万元，同比增长0.15%；预算项目收支8477.77万元，同比减少35.90%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
1、社会保障和就业支出292万元，占预算财政拨款总额的2.55%。
2、卫生健康支出195.29万元，占预算财政拨款总额的1.71%。
3、交通运输支出10448.4 万元，占预算财政拨款总额的91.38%：其中公路水路运输2888.63 万元，占预算财政拨款总额的25.26%；其他交通运输支出7559.77万元，占预算财政拨款总额的66.12% 。
4、住房保障支出219万元，占预算财政拨款总额的1.92%。
5. 国有资本经营预算支出278.67万元，占预算财政拨款总额的2.44%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位一般公共预算当年财政预算拨款为11433.36 万元，具体使用情况为：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）292万元。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）195.29 万元：其中行政单位医疗（项）158.78万元，公务员医疗补助卫生健康支出（项）36.51万元。
3、交通运输支出（类）10448.4万元，其中公路水路运输（款）2888.63 万元，其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）7559.77万元。公路水路运输（款）具体使用项如下：
（1）行政运行（项）2321.23 万元：基本支出2249.3万元，包含工资福利支出1992.63万元、商品和服务支出211.34万元、对个人和家庭的补助45.33万元；行政事业性项目支出71.93万元，包含公路管理经费71.00万元、局机关离退休党支部活动经费0.20万元和运管党建经费0.73万元。
（2）一般行政管理事务（项）299.28万元：局机关机动经费36.00万元、局机关党建经费1.70万元、局机关离退休干部职工党员活动经费0.24万元、局机关三大节日离退休干部职工慰问经费4.03万元、拉萨市综合立体交通网规划环境影响报告经费160万元、执法经费23.00万元和支队党建经费1.31万元、支队机动经费16万元、支队离退休干部职工党员活动经费0.30万元、支队三大节日离退休干部职工慰问经费0.52万元、制服采购56.18万元。
（3）公路运输管理（项）268.12万元：道路运输管理费29.00万元、第三方购买服务171.43万元、服装购置款33.00万元、运管机动经费9.00万元、印刷费10.00万元、邮电费及电信专线租用费14.54万元、运管三大节日离退休干部慰问经费0.91万元、运管退休党员活动经费0.24万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）219万元。
5、国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）278.67万元。
三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明
2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位一般公共预算基本支出总额为2955.59万元；其中：人员经费2744.25万元，占基本支出预算财政拨款总额的92.85%，包含工资福利支出2,698.92万元和对个人和家庭补助45.33万元；公用经费基本支出211.34万元，占基本支出预算财政拨款总额的7.15%。
1.工资福利支出预算2698.92万元：基本工资459.43万元、津贴补贴1227.12万元、奖金138.46万元、伙食补助费39.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费292.00万元、职工基本医疗保险缴费158.78万元、公务员医疗补助缴费36.51万元、工伤保险1.83万元、住房公积金219万元、加班费29.70万元和休假探亲费96.49万元。
2.对个人和家庭补助支出预算45.33万元：生活补助1.86万元和其他对个人和家庭的补助43.47万元。
3.商品和服务支出预算211.34万元：办公费26.03万元、印刷费6.53万元、水费3.65万元、电费13.55万元、邮电费8.54万元、取暖费2.14万元、差旅费20.78万元、维修(护)费8.78万元、培训费10.92万元、公务接待费2.85万元、工会经费33.73万元、福利费0.66万元、车辆运行维护费54.31万元和其他商品和服务支出18.87万元。
四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我局严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我局实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则、严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预指字〔2014〕5号文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出， 2021年三公经费预算为57.16万元，2020年三公经费预算为63.57万元，相比2020年减少6.41万元。
目前，拉萨市交通运输局本级及所属单位拥有公务用车23辆(拉萨市交通运输局5辆、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）9辆、拉萨市交通运输综合行政执法队9辆）。2021年“三公”经费安排预算57.16万元。其中：
1.公务用车运行维护费54.31万元，与上年60.66万元相比减少6.35万元，同比减少10.47%，2020年实际产生公务用车运行维护费50.89万元;2021年公务用车购置费0万元，与上年持平。
2.公务接待费2.85万元，与上年2.91万元增加0.06万元，同比增加2.06%，2020年实际产生公务接待费0.00万元。
3.2021年未安排因公出国出境费，与上年持平。
五、2021年度政府性基金预算支出情况说明
2021年年初预算中拉萨市交通运输局本级及所属单位无政府性基金预算拨款，以前年度结转政府性基金预算拨款16101.95万元，分别为：拉萨市财政局关于下达S5线拉萨至泽当快速通道项目建设基建支出预算1126.95万元、拉萨市财政局关于下达纳金公交场站扩建项目土地划拨价款基金预算975万元、拉萨市财政局关于下达S5线拉萨至泽当快速通道项目建设基建支出预算14000万元。
六、2021年度收支预算情况总体说明
2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总收入115341.72万元，其中本年预算收入11433.36万元，含一般公共预算拨款11433.36万元（无政府性基金预算拨款），上年结转资金103908.36万元，含一般公共预算拨款结转87806.41万元和政府性基金预算拨款结转16101.95万元。2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总支出115341.72万元。2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总收支均为115341.72万元，收支平衡。
七、关于部门收入总表的说明
2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总收入115341.72万元，其中上年结转收入103908.36万元，本年一般公共预算拨款收入11433.36万元。按支出科目进行进行分类，总收入具体如下：社会保障和就业支出292万元；国防支出0.53万元，均为上年结转资金；卫生健康支出207.51万元，含上年结转12.22万元；城乡社区支出17133.7万元；农村水支出1023.89万元；交通运输支出95736.42万元 ，含上年结转资金85288.02万元；其他支出450.00万元，均为上年结转资金；住房保障支出219.00万元；国有资本经营预算支出278.67万元。
八、关于部门支出总表的说明
2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总支出115341.72万元，其中基本收支2967.81万元和项目收支112373.91万元。按支出科目进行分类，总支出具体如下：社会保障和就业支出292.00万元，均为基本支出；国防支出0.53万元，均为项目支出；卫生健康支出207.51万元，均为基本支出；城乡社区支出17133.7万元，均为项目支出；交通运输支出95736.42万元，含基本支出2249.30万元和项目支出93487.12万元；其他支出450.00万元，均为项目支出；住房保障支出219.00万元，均为基本支出;农村水支出1023.89万元，均为项目支出；国有资本经营预算支出278.67万元，均为项目支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算安排机关运行经费211.34万元，其中：办公费26.03万元、印刷费6.53万元、水费3.65万元、电费13.55万元、邮电费8.54万元、取暖费2.14万元、差旅费20.78万元、维修(护)费8.78万元、培训费10.92万元、公务接待费2.85万元、工会经费33.73万元、福利费0.66万元、车辆运行维护费54.31万元和其他商品和服务支出18.87万元。
（二）政府采购情况说明
2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位未安排政府采购。
（三）国有资产占有情况说明
拉萨市交通运输局(本级）截止到2020年12月31日共有公务用车5辆。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）截止2020年12月31日共有公务用车9辆。
拉萨市交通运输综合行政执法队截止2020年12月31日共有公务用车9辆。
（四）预算绩效情况说明
1.拉萨市交通运输局(本级）2021年预算项目有8个均填报了绩效目标考核申报表，经拉萨市财政局审核予以通过。
拉萨市交通运输局《拉萨市“十四五”综合交通运输发展规划》等环境影响评价报告书绩效目标申报表
拉萨市交通运输局原民营市际客运班线改革企业第二笔绩效目标申报表
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2021年预算项目有8个均填报了绩效目标考核申报表，经拉萨市财政局审核予以通过。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）道路运输管理费绩效目标申报表
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）电信专线租用费绩效目标申报表
拉萨市交通运输综合行政执法队2021年预算项目有6个均填报了绩效目标考核申报表，经拉萨市财政局审核予以通过。
拉萨交通运输综合行政执法队离退休干部职工慰问经费绩效目标申报表
（五）扶贫资金情况说明
2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位无扶贫专项资金。
（六）举借债务情况说明
2021年拉萨市交通运输局本级及所属单位无举借债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。
三、立法经费：为立法而开展的各项调研会议等产生的各项支出。
四、监督经费：为开展执法监督而产生的各项支出。
五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他收入：指“一般公共预算拨款收入”以外的收入，主要是存款利息收入等。
责任编辑：季娇
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