目 录
第一部分 拉萨市道路运输管理局（地方海事局）概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、项目绩效目标情况
七、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市道路运输管理局（地方海事局）概况
一、主要职责
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局二级单位。根据拉萨市机构编制委员会“三定”方案，拉萨市道路运输管理局（地方海事局）的主要职责是贯彻国家、自治区、拉萨市有关道路运输行业管理的方针政策和法律法规，承担本行政区域内道路运输和海事行政管理工作；承担全市道路运输市场的行业监管与指导工作；承担旅客运输市际、县际客运和城市公交、出租汽车等经营许可和车辆证照核发工作；承担辖区内危货、普货运输企业行政许可和运输车辆证照核发工作；承担辖区内客运场站经营许可，机动车驾驶员培训机构、机动车维修经营备案工作；承担辖区内道路运输从业人员的证照核发 诚信考核、继续教育等工作。
二、部门（单位）机构设置
拉萨市道路运输管理局（地方海事局），副县级建制，为拉萨市交通运输局管理的事业单位，核定局领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。根据工作需要，设置7个正科级内设机构，分别为：办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科，共核定科级领导职数14名（各2名）。
三、部门预算构成
本单位无下属单位，部门预算为拉萨市道路运输管理局（地方海事局）部门预算。
第二部分 2026年部门预算表
第三部分 2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2026年本部门收入预算1025.43万元，为一般公共预算资金，比上年增加107.91万元，增长11.76%，主要原因是：2026年增加了职业年金、增加一次性休假包干、预算执行绩效奖励资金、公务用车购置、记功人员疗养费。
2026年本部门支出预算1025.43万元，比上年增加107.91万元，增长11.76%。其中基本支出768.5万元，比上年增加80.42万元，增长11.69%，项目支出256.93万元，比上年增加27.49万元，增长11.98%，主要原因是：1.基本支出中2026年增加了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16万元，增加了交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）55.64万元；2.项目支出中2026年增加了交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）47.49万元，主要为预算执行绩效奖励资金、公务用车购置、记功人员疗养费。
二、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23.81万元，比上年增加18万元，增长309.81%，主要原因是：我单位本着厉行节约过紧日子，压减“三公”经费，但由于2026年结合单位公务用车编制、资产存量及工作实际需求需购置一辆公务用车。其中：我单位因公出国（境）0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费23.81万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费5.81万元，比上年减少0.0076万元。）比上年增加18万元，增长309.81%，主要原因是：2026年结合单位公务用车编制、资产存量及工作实际需求需购置一辆公务用车；公务接待费0万元，与上年相比无变化。2025年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有4辆，国内公务接待0批次、0人。
三、机关运行经费安排情况
2026年，本部门机关运行经费安排56.41万元，比上年增加0.43万元，增长0.76%，主要原因是：基本支出公用经费部分经系统自动测算与去年相比少量增长。
四、政府采购情况
2026年本部门政府采购安排153.43万元，其中：服务类采购预算153.43万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2026年1月20日，本部门固定资产构成情况为：房屋2364.12平方米，车辆4辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产18万元，主要是：公务用车一辆。
六、项目绩效目标情况
2026年，实行绩效目标管理项目23个，资金1025.43万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下：
七、其他需要说明的情况
我部门2026年度无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。
责任编辑：拉萨市交通运输局
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