拉萨市道路运输管理局(地方海事局）2025年度部门预算

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第一部分 拉萨市道路运输管理局（地方海事局）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2025年度部门预算明细表

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2025年度部门预算明细表

第三部分 拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2025年度部门预算数据分析

一、2025年度部门收支总表的说明

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市道路运输管理局（地方海事局）概况

一、主要职能

根据拉萨市机构编制委员会“三定”方案，拉萨市道路运输管理局（地方海事局）的主要职责是贯彻国家、自治区、拉萨市有关道路运输行业管理的方针政策和法律法规，承担本行政区域内道路运输和海事行政管理工作；承担全市道路运输市场的行业监管与指导工作；承担旅客运输市际、县际客运和城市公交、出租汽车等经营许可和车辆证照核发工作；承担辖区内危货、普货运输企业行政许可和运输车辆证照核发工作；承担辖区内客运场站经营许可，机动车驾驶员培训机构、机动车维修经营备案工作；承担辖区内道路运输从业人员的证照核发、诚信考核、继续教育等工作。

二、部门预算单位构成

拉萨市道路运输管理局（地方海事局），副县级建制，为拉萨市交通运输局管理的事业单位，核定局领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。根据工作需要，设置7个正科级内设机构，分别为：办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科，共核定科级领导职数14名（各2名）。

第二部分 拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2025年度预算明细表（表格详见附件） 

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2025年部门预算公开表

第三部分 拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2025年度部门预算数据分析 

一、2025年部门收支总表的说明

2025年收支总预算917.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、2025年度部门收入总表的说明

收入预算917.52万元，其中：一般公共预算拨款收入917.52万元，占100%。

三、2025年部门支出总表的说明

2025年支出预算917.52万元，其中：基本支出688.08万元，占74.99%；项目支出229.44万元，占25.01%。

四、2025年财政拨款收支总表的说明

2025年财政拨款收支总预算917.52万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入917.52万元；支出包括：社会保障和就业支出67.07万元、卫生健康支出40.66万元、交通运输支出759.48万元、住房保障支出50.31万元。

五、2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算当年拨款917.52万元,比2024 年执行数减少22.05万元，主要原因：相较于2024年，今年我单位少了道路运输管理经费中的委托业务费、预算执行绩效奖励金、制服购置费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出67.07万元，占7.31%；卫生健康支出40.66万元，占4.43%；交通运输支出759.48万元，占82.78%；住房保障支出50.31万元，占5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为67.07万元，比2024年执行数减少8.14万元，下降10.82%。主要是2024年有一名退休职工，涉及职业年金问题。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为32.28万元，比2024年执行数增加4.07万元，上升14.43%。主要是部分职工正常增资导致工资基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.38万元，比2024年执行数增加1.75万元，上升26.4%。主要是部分职工正常增资导致工资基数增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为530.04万元，比2024年执行数增加530.04万元，上升100%。主要原因为去年单位所有资金纳入公路运输管理（项），今年完善了预算支出，将单位的基本支出部分全部纳入行政运行（项）。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为209.44万元，比2024年执行数增加209.44万元，上升100%。主要原因为去年单位所有资金纳入公路运输管理（项），今年完善了预算支出，将单位的特定项目支出部分及其他运转类项目全部纳入一般行政管理事务（项）。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2025年预算数为20万元，比2024年执行数减少763.37万元，下降97.45%。主要原因为去年单位所有资金纳入公路运输管理（项），今年完善了预算支出，将单位除了道路运输管理项目外的特定项目支出部分及其他运转类项目全部纳入一般行政管理事务（项）。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.31万元，比2024年执行数增加4.17万元，上升9.04%。主要是部分职工正常增资导致工资基数增加。

六、2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出688.08万元，其中：

人员经费632.10万元，主要包括：工资性支出419.22万元（基本工资92.00万元、津贴补贴295.32万元、奖金31.9万元）、机关事业单位养老保险缴费67.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费32.28万元、公务员医疗补助8.38万元、其他社会保险缴费0.42万元（工伤保险0.42万元）、其他工资福利支出42.09万元（独生子女费0.12万元、加班补助5.40万元、休假探亲费36.57万元）、住房公积金50.31万元、对个人和家庭的补助12.33万元（医疗费补助3.6万元、其他对个人和家庭的补助8.73）。

公用经费55.98万元，主要包括：商品和服务支出48.23万元（办公费3.29万元、印刷费2.00万元、水费0.30万元、电费3.00万元、邮电费1.32万元、差旅费4.20万元、维修(护)费5.00万元、公务用车运行维护费5.82万元、食堂补助21.84万元、其他商品和服务支出1.46万元）、工会经费7.75万元。

七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我部门实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则、严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预指字〔2014〕5号文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出。

2025年“三公”经费预算数为5.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年增加0.82万元，增长16.4%，主要原因是由于我单位现有车辆老旧，因此维修费用花费较大。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有4辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算当年拨款0万元,比2024年执行数减少0万元，主要原因：我部门2025年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2025年部门本级拉萨市道路运输管理局（地方海事局）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算55.98万元，比2024年预算减少6.94万元，降低11.03%。主要是经系统自动测算我单位今年商品和服务支出与去年相比有所下降。

（二）政府采购情况说明

2025年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额171.43万元，其中：政府采购服务预算171.43万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，主要级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2025年预算绩效目标管理情况

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理19个，资金917.52万元，其中：重点项目实行绩效目标管理1个，分别是（项目名称：第三方购买服务 ，资金171.43万元），占年初项目支出预算总额的18.68%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2025年度无扶贫专项资金。

（六）政府债务情况。

我部门2025年度无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。