目 录
第一部分 拉萨市交通运输局本级及局机关概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2025年度部门预算明细表
一、拉萨市交通运输局本级2025年度部门预算明细表
二、拉萨市交通运输局机关2025年度部门预算明细表
第三部分拉萨市交通运输局本级及局机关2025年度部门预算数据分析
一、2025年度部门收支总表的说明
二、2025年度部门收入总表的说明
三、2025年度部门支出总表的说明
四、2025年度财政拨款收支总表的说明
五、2025年度一般公共预算支出表的说明
六、2025年度一般公共预算基本支出表的说明
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算的情况说明
八、2025年度政府性基金预算支出的情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市交通运输局本级及局机关概况
一、主要职能
拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责：
1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；
2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革；
3.承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；
4.承担全市公路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；
6.承担公路、水路建设市场监管责任；
7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
8.承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；
9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。
拉萨市交通运输综合行政执法队是拉萨市交通运输局管理的参公事业单位，与拉萨市交通运输局进行“局队合一”，主要履行下列职责：
1. 宣传贯彻国家、自治区、拉萨市有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章。
2. 负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度;负责辖区内道路水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管工作。
3. 负责辖区内国道超限检测站的检测执法工作。
4. 负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚。
5. 负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作。
6. 负责辖区内道路运输市场、营运车辆和客货运场站的动态监管及相关行业统计工作。
7. 负责辖区内道路运输行业举报、投诉、咨询及建议的受理;负责对县(区)交通行政执法工作进行业务指导;承办市交通运输局交办的其他事项。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局管理的事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：
1.负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。
2.负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。
3.承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。
4.负责旅客运输、货运运输、站场经营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。
5.负责城市公交、出租车、农村客运的执法和举报受理工作。
6.负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。
二、部门预算单位构成
纳入本部门（本级预算）2025年部门预算编制范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级和二级预算单位拉萨市道路运输管理局（地方海事局）。
拉萨市交通运输局机关六个内设机构，分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科、运输服务科（拉萨市城市交通协调办公室）、政工人事科；拉萨市交通运输局下设2个参公事业科室，含养护处和质监站；下设1个事业科室项目中心；拉萨市交通运输综合行政执法队在市交通运输局加挂牌子，实行“局队合一”体制，其中拉萨市交通运输综合行政执法队内设执法监督科和5个执法大队。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）内设七个机构，分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。
第二部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2025年度部门预算明细表
一、拉萨市交通运输局本级2025年度部门预算明细表
附件1：拉萨市交通运输局本级2025年度部门预算明细表.pdf
二、 拉萨市交通运输局机关2025年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2025年度部门预算数据分析
一、2025年度部门收支总表的说明
2025年度拉萨市交通运输局本级（含二级预算单位，下同）财政拨款收入总预算39,769.91万元，其中：一般公共预算拨款收入38,279.81万元，政府性基金预算拨款收入1,490.10万元，国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均为0.00万元；预算总支出39,769.91万元，包括社会保障和就业支出388.95万元、卫生健康支出213.36万元、交通运输支出37,300.05万元、 资源勘探工业信息等支出1,603.6万元、住房保障支出263.95万元，收支平衡。
2025年度拉萨市交通运输局机关财政拨款收入总预算38,852.39万元，其中：一般公共预算拨款收入37,362.29万元，政府性基金预算拨款收入1,490.10万元，国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均为0.00万元；预算总支出38,852.39万元，包括社会保障和就业支出321.88万元、卫生健康支出172.706万元、交通运输支出36,540.57万元、 资源勘探工业信息等支出1,603.60万元、住房保障支出213.64万元，收支平衡
二、2025年度部门收入总表的说明
2025年度拉萨市交通运输局本级财政拨款收入总预算39,769.91万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；本年一般公共预算拨款收入38,279.81万元，占96.25%；本年政府性基金预算拨款收入1,490.1万元，占3.89%；国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均0.00万元，占0%。
2025年度拉萨市交通运输局机关财政拨款收入总预算38,852.39万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；本年一般公共预算拨款收入37,362.29万元，占96.16%；本年政府性基金预算拨款收入1,490.1万元，占3.84%；国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均0.00万元，占0%。
三、2025年度部门支出总表的说明
2025年拉萨市交通运输局本级支出预算39,769.91万元，一般公共预算支出38,279.81万元，其中：基本支出3,695.88万元，占总支出9.29%，包括社会保障和就业支出388.95万元、卫生健康支出213.36万元、交通运输支出2,829.62万元、住房保障支出263.95万元；项目支出34,583.93万元，占总支出86.96%，包括资源勘探工业信息等支出113.50万元和交通运输支出34,470.43万元；政府性基金预算支出1,490.10万元，为项目支出，占总支出3.75%，含资源勘探工业信息等支出1,490.10万元。
2025年拉萨市交通运输局机关支出预算38,852.39万元，一般公共预算支出37,362.29万元，其中：基本支出3,007.80万元，占总支出7.74%，包括社会保障和就业支出321.88万元、卫生健康支出172.70万元、交通运输支出2,299.58万元、住房保障支出213.64万元；项目支出34,354.49万元，占总支出88.42%，包括资源勘探工业信息等支出113.50万元和交通运输支出34,240.99万元；政府性基金预算支出1,490.10万元，为项目支出，占总支出3.84%，含资源勘探工业信息等支出1,490.10万元。
四、2025年度财政拨款收支总表的说明
2025年拉萨市交通运输局本级财政拨款收支总预算39,769.91万元。收入含一般公共预算当年拨款收入38,279.81万元和政府性基金预算资金1,490.10万元；支出39,769.91万元，包括社会保障和就业支出388.95万元、卫生健康支出213.36万元、交通运输支出37,300.05万元、 资源勘探工业信息等支出1,603.6万元、住房保障支出263.95万元，收支平衡。
2025年拉萨市交通运输局机关财政拨款收支总预算38,852.39万元。收入含一般公共预算当年拨款收入37,362.29万元和政府性基金预算资金1,490.10万元；支出38,852.39万元，包括社会保障和就业支出321.88万元、卫生健康支出172.706万元、交通运输支出36,540.57万元、 资源勘探工业信息等支出1,603.60万元、住房保障支出213.64万元，收支平衡。
五、2025年度一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年拉萨市交通运输局本级一般公共预算当年拨款38,279.81万元，2024年一般公共预算当年拨款（决算数）92,094.27万元，比2024年减少53,814.46万元，主要原因：2025年局机关工程项目预算资金的减少。如：2024年决算数据含归还项目本金及偿还贷款利息资金37,593.02万元，2025年预算无该项目资金。
2025年拉萨市交通运输局机关一般公共预算当年拨款37,362.29万元，2024年一般公共预算当年拨款（决算数）91,154.70万元，比2024年减少53,792.41万元，主要原因：2025年局机关工程项目预算资金的减少。如：2024年决算数据含归还项目本金及偿还贷款利息资金37,593.02万元，2025年预算无该项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2025年拉萨市交通运输局本级支出预算39,769.91万元，社会保障和就业支出388.95万元，占总支出的0.98%；卫生健康支出213.36万元，占总支出的0.54%；交通运输支出37,300.05万元，占总支出的93.79%； 资源勘探工业信息等支出1,603.6万元，占总支出的4.03%；住房保障支出263.95万元，占总支出的0.66%。
2025年拉萨市交通运输局机关支出预算38,852.39万元，社会保障和就业支出321.88万元，占总支出的0.83%；卫生健康支出172.706万元，占总支出的0.44%；交通运输支出36,540.57万元，占总支出的94.05%； 资源勘探工业信息等支出1,603.60万元，占总支出的4.13%；住房保障支出213.64万元，占总支出的0.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2025年拉萨市交通运输局本级一般公共预算当年财政预算拨款38,279.81万元（机关一般公共预算当年财政预算拨款37,362.29万元），本级一般公共预算当年财政预算拨款具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）388.95万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为351.93万元，比2024年执行数332.07万元减少19.86万元，减少率5.98%，主要原因为机关人员减少导致预算资金减少，2024年初机关实有人员91人，2025年初机关实有人数85人（2024年我局调出4人，调进2人，退休4人）；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为33.00万元，比2024年执行数85.38万元减少52.38万元，减少率61.35%，主要原因为预计2025年退休人数减少；社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为4.02万元，为70周岁及以上高龄老人健康补贴，比2024年执行数3.9万元增加0.12万元，增加原因为2025年高龄老人人员年龄变动导致补发标准变动。
3.卫生健康支出（类）213.36万元,其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）137.09万元比2024年执行数159.81万元减少22.72万元；事业单位医疗（项）32.28万元比2024年执行数0万元增加32.28万元；公务员医疗补助（项）43.99万元比2024年执行数32.82万元增加11.17万元。以上变动主要原因为2024年道路运输管理局医疗列入行政单位医疗（项），事业单位医疗（项），同时2025年社保基数变动。
4.交通运输支出（类）37,300.05万元，其中公路水路运输（款）37,270.05万元，邮政业支出（款）30万元。具体使用项如下：
（1）公路水路运输（款）行政运行（项）2,829.62万元：基本支出2,829.62万元，包含人员经费2,510.03万元、公用经费319.59万元，较上年执行数2,528.52万元增加301.1万元，主要原因为2025年道路运输管理局将基本支出放入行政运行（项），2024年在公路运输管理（项）体现；
（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）894.13万元：党建经费33.73万元；车辆购置63.21万元；离退休党员党建经费4.40万元；公路管理经费65.70万元；机动经费93.00万元；“59.3.28”离退休干部慰问金0.60万元；三大节日离退休干部慰问经费13.78万元；公益性岗位等工会经费1.64万元；两新组织党员活动经费0.19万元；购买路政管理服务项目180.40万元；交通运输安全生产专项经费65.23万元；执法经费42.00万元；预算执行绩效考核奖励资金40.00万元；用氧工作经费17.93万元；拉萨市“十五五”综合交通发展规划24.00万元；拉萨市综合货运枢纽补链强链规划15.00万元；项目档案管理制度建设及工程项目档案整理48.00万元；驻村第一书记办实事经费3.00万元；电信专线租用费10.89万元；第三方购买服务171.43万元。比2024年执行数566.18万元增加327.95万元，增加率57.92%，主要为2025年项目预算拨款收入增加。
（3）公路水路运输（款）公路建设（项）14,852.46万元：拉萨市曲水县既有拉日铁路新增框架桥工程500.00万元；拉萨市绕城高速公路工程943.46万元；青藏公路-京藏高速复合式立体交叉工程 5,000.00万元；拉萨市城关区五岔口提升改造工程40.00万元；农村客运场站建设475.00万元；农村公路危桥、安防工程7,894.00万元。较2024年执行数58,705.73万元减少43,853.27万元，主要为2025年建设项目减少，如2025年归还项目本金及偿还贷款利息项目0万元较2024年该项目（公路建设项）执行数46,912.17万元减少46,912.17万元。
（4）公路水路运输（款）公路养护（项）1,403.2万元：农村公路养护工程1,403.2万元。较2024年执行数167.6万元增加1235.60万元，增加原因主要为预算项目不同。
（5）公路水路运输（款）公路运输管理（项）17,290.64万元：公交运营补贴12,000.00万元；新能源公交车采购5,270.64万元；道路运输管理经费20.00万元。较2024年执行数24,431.27万元减少7,140.63万元，主要原因为2025年采购新能源公交车减少3,956.32万元、“冬游西藏”旅游运输企业补贴资金减少2,411.00万元，同时2025年道路运输管理局将基本支出放入行政运行（项）未在公路运输管理（项）体现；
（6）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）30.00万元：市本级邮政业安全监督和环境整治工作，较2024年执行数0.00万元减少30.00万元，主要原因为2025年新增项目市本级邮政业安全监督和环境整治工作经费。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）113.50万元，为新能源城市公交车、动力电池更新及老旧营运货车报废更新项目，较2024年执行数4.50万元增加109.00万元，主要原因为2025年预计实际使用经费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）263.95万元。较2024年执行数258.73万元增加5.22万元，，增加原因为2025年住房公积金基数增加。
2025年拉萨市交通运输局机关一般公共预算当年财政预算拨款37362.29万元，机关一般公共预算当年财政预算拨款具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）321.88万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为284.86万元，比2024年执行数273.45万元减少11.41万元，减少率4.17%，主要原因为机关人员减少导致预算资金减少，2024年初机关实有人员91人，2025年初机关实有人数85人（2024年我局调出4人，调进2人，退休4人）；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为33.00万元，比2024年执行数68.78万元减少35.78万元，减少率52.02%，主要原因为预计2025年退休人数减少；社会福利（款）老年福利（项）2025年预算数为4.02万元，为70周岁及以上高龄老人健康补贴，比2024年执行数3.9万元增加0.12万元，增加原因为2025年高龄老人人员年龄变动导致补发标准变动。
3.卫生健康支出（类）172.70万元,其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）137.09万元比2024年执行数131.6万元增加5.49万元；公务员医疗补助（项）35.61万元比2024年执行数26.19万元增加9.42万元。主要原因为2025年社保基数变动。
4.交通运输支出（类）36,540.57万元，其中公路水路运输（款）36,510.57万元，邮政业支出（款）30万元。具体使用项如下：
（1）公路水路运输（款）行政运行（项）2,299.58万元：基本支出2,299.58万元，包含人员经费2,035.97万元、公用经费263.61万元，较上年执行数2,528.52万元减少228.94万元，主要原因为2025年人员变动，机关人员减少导致预算资金减少，2024年初机关实有人员91人，2025年初机关实有人数85人（2024年我局调出4人，调进2人，退休4人）；
（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）684.69万元：党建经费27.4万元；车辆购置63.21万元；离退休党员党建经费4.40万元；公路管理经费65.70万元；机动经费79.00万元；“59.3.28”离退休干部慰问金0.60万元；三大节日离退休干部慰问经费10.79万元；公益性岗位等工会经费1.32万元；两新组织党员活动经费0.19万元；购买路政管理服务项目180.40万元；交通运输安全生产专项经费65.23万元；执法经费42.00万元；预算执行绩效考核奖励资金40.00万元；用氧工作经费14.45万元；拉萨市“十五五”综合交通发展规划24.00万元；拉萨市综合货运枢纽补链强链规划15.00万元；项目档案管理制度建设及工程项目档案整理48.00万元；驻村第一书记办实事经费3.00万元。比2024年执行数566.18万元增加118.51万元，增加率20.93%，主要为2025年项目预算拨款收入增加。如：科目变动，2025年机关机动经费79.00万元列入一般行政管理事务（项）。
（3）公路水路运输（款）公路建设（项）14,852.46万元：拉萨市曲水县既有拉日铁路新增框架桥工程500.00万元；拉萨市绕城高速公路工程943.46万元；青藏公路-京藏高速复合式立体交叉工程 5,000.00万元；拉萨市城关区五岔口提升改造工程40.00万元；农村客运场站建设475.00万元；农村公路危桥、安防工程7,894.00万元。较2024年执行数58,705.73万元减少43,853.27万元，主要为2025年建设项目减少，如2025年归还项目本金及偿还贷款利息项目0万元较2024年该项目（公路建设（项）执行数46,912.17万元减少46,912.17万元。
（4）公路水路运输（款）公路养护（项）1,403.20万元：农村公路养护工程1,403.20万元。较2024年执行数167.6万元增加1,235.60万元，增加原因主要为预算项目不同。
（5）公路水路运输（款）公路运输管理（项）17,270.64万元：公交运营补贴12,000.00万元；新能源公交车采购5,270.64万元。较2024年执行数23,647.9万元减少6,377.26万元，主要原因为2025年采购新能源公交车减少3,956.32万元、“冬游西藏”旅游运输企业补贴资金减少2,411.00万元。
（7）邮政业支出（款）一般行政管理事务（项）30.00万元：市本级邮政业安全监督和环境整治工作，较2024年执行数0.00万元减少30.00万元，主要原因为2025年新增项目市本级邮政业安全监督和环境整治工作经费。
5. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）113.5万元，为新能源城市公交车、动力电池更新及老旧营运货车报废更新项目，较2024年执行数4.50万元增加109.00万元，主要原因为2025年预计实际使用经费增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）213.64万元。较2024年执行数212.58万元增加1.06万元，，增加原因为2025年住房公积金基数增加。
六、2025年度一般公共预算基本支出表的说明
2025年度拉萨市交通运输局本级一般公共预算基本支出3,695.88万元，其中：
人员经费3,376.29万元，包括：1、工资福利支出3,284.89万元，具体为工资性支出2,199.57万元（基本工资481.33万元、津贴补贴1,550.88万元、奖金167.36万元）、机关事业单位养老保险缴费351.93万元、职业年金缴费33万元、城镇职工基本医疗保险缴费169.37万元、公务员医疗补助43.99元、其他社会保险缴费2.2元、住房公积金263.95万元、其他工资福利支出220.88万元；2、对个人和家庭的补助91.4万元，具体为生活补助21.62万元；医疗费补助18.9万元；其他对个人和家庭的补助50.88万元。
公用经费319.59万元，包括商品和服务支出商品和服务支出319.59万元：办公费23.37万元、印刷费5.00万元、水费8.30万元、电费26.00万元、邮电费4.32万元、取暖费0.20万元、差旅费24.20万元、维修（护）费11.00万元、租赁费0.30万元、公务接待费0.30万元、劳务费10.00万元、业务委托费4.00万元、工会经费40.65万元、公务用车运行维护费36.88万元、其他商品和服务支出125.07万元。
2025年度拉萨市交通运输局机关一般公共预算基本支出3,007.80万元，其中：
人员经费2,744.19万元，包括：1、工资福利支出2,665.12万元，具体为工资性支出1,780.35万元（基本工资389.33万元、津贴补贴1,255.56万元、奖金135.46万元）、机关事业单位养老保险缴费284.86万元、职业年金缴费33.00万元、城镇职工基本医疗保险缴费137.09万元、公务员医疗补助35.61万元、其他社会保险缴费1.78万元、住房公积金213.64万元、其他工资福利支出178.79万元；2、对个人和家庭的补助79.07万元，具体为生活补助21.62万元；医疗费补助15.30万元；其他对个人和家庭的补助42.15万元。
公用经费263.61万元，包括商品和服务支出商品和服务支出263.61万元：办公费20.08万元、印刷费3.00万元、水费8.00万元、电费23.00万元、邮电费3.00万元、取暖费0.20万元、差旅费20.00万元、维修（护）费6.00万元、租赁费0.30万元、公务接待费0.30万元、劳务费10.00万元、业务委托费4.00万元、工会经费32.90万元、公务用车运行维护费31.06万元、其他商品和服务支出101.77万元。
七、2025年度一般公共预算“三公”经费预算的情况说明
我局严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我局实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则、严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预指字〔2014〕5号文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出。
2025年拉萨市交通运输局本级“三公”经费预算数为125.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费63.21万元，公务用车运行费61.58万元，公务接待费0.30万元，较2024年执行数55.83万元增长69.26万元，增长比例124.06%，增长原因为2025年交通局机关将购买3辆公务车。
2025年拉萨市交通运输局机关“三公”经费预算数为119.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费63.21万元，公务用车运行费55.76万元，公务接待费0.30万元，较2024年执行数50.84万元增长68.43万元，增长比例134.60%，增长原因为2025年交通局机关将购买3辆公务车。
2025年拉萨市交通运输局本级“三公”经费预算数为125.09万元，预计因公出国（境）0团组、0人，预计国内公务接待1批次、4人，目前公务用车保有18辆（局机关14辆、运管4辆），2025年预计购置公务用车3辆。
2025年拉萨市交通运输局机关“三公”经费预算数为119.27万元，预计因公出国（境）0团组、0人，预计国内公务接待1批次、4人，目前公务用车保有14辆，2025年预计购置公务用车3辆。
八、2025年度政府性基金预算支出的情况说明
2025年拉萨市交通运输局本级政府性基金预算当年拨款1,490.10万元,比2024年执行数260,777.90万元减少259,287.8万元，主要原因：2025年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出-S5线拉萨至泽当快速通道建设项目较2024年减少260,000.00万元；2025年制造业-新能源城市公交车、动力电池更新及老旧营运货车报废更新较2024年增加712.2万元。
2025年拉萨市交通运输局机关政府性基金预算当年拨款1,490.10万元,比2024年执行数260,777.90万元减少259,287.8万元，主要原因：2025年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出-S5线拉萨至泽当快速通道建设项目较2024年减少260,000.00万元；2025年制造业-新能源城市公交车、动力电池更新及老旧营运货车报废更新较2024年增加712.2万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2025年拉萨市交通运输局本级预算（含拉萨市交通运输局1家行政单位以及市道路运输管理局1家参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算319.59万元，比2024年预算309.54万元，增加10.05万元，增加3.25%。 2025年拉萨市交通运输局机关预算的机关运行经费财政拨款预算263.61万元，比2024年预算246.62万元增加16.99万元，增加6.89%，主要原因为经系统测算我局2025年公用经费有所上涨。
（二）政府采购情况说明
2025年拉萨市交通运输局本级政府采购预算总额7,898.19万元，其中：公交运营补贴803.72万元；采购新能源公交车5,270.64万元；新能源城市公交车、动力电池更新及老旧营运货车报废更新1,472.00万元；购买路政管理服务项目180.40万元；第三方购买服务171.43万元。
2025年拉萨市交通运输局机关政府采购预算总额7,726.76万元，其中：公交运营补贴803.72万元；采购新能源公交车5,270.64万元；新能源城市公交车、动力电池更新及老旧营运货车报废更新1,472.00万元；购买路政管理服务项目180.40万元。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2025年1月31日，拉萨市交通运输局本级共有车辆18辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截至2025年1月31日，拉萨市交通运输局机关共有车辆14辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2025年预算绩效目标管理情况
2025年拉萨市交通运输局本级实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理60个(含基本工资、社会保险、商品和服务支出、项目等），资金39,769.91万元，其中：项目实行绩效目标管理39个（重点项目实行绩效目标管理8个）。
2025年拉萨市交通运输局本级实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理41个(含基本工资、社会保险、商品和服务支出、项目等），资金38,852.391万元，其中：项目实行绩效目标管理30个（重点项目实行绩效目标管理8个）。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明
2025年拉萨市交通运输局本级及机关无扶贫专项资金。
（六）政府债务情况
2025年拉萨市交通运输局本级及机关无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定，我局预算资金500万元以上纳入重点项目）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑：季娇
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