目 录
第一部分 拉萨市交通运输局本级及局机关概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2023年度部门预算明细表
一、拉萨市交通运输局本级2023年度部门预算明细表
二、拉萨市交通运输局机关2023年度部门预算明细表
第三部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2023年度部门预算数据分析
一、2023年度部门收支总表的说明
二、2023年度部门收入总表的说明
三、2023年度部门支出总表的说明
四、2023年度财政拨款收支总表的说明
五、2023年度一般公共预算支出表的说明
六、2023年度一般公共预算基本支出表的说明
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算的情况说明
八、2023年度政府性基金预算支出的情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市交通运输局本级及局机关概况
一、主要职能
拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责：
1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；
2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革；
3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；
4.承担全市公路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；
6.承担公路、水路建设市场监管责任；
7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
8.承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；
9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。
10.执法监督科负责执法工作的组织协调、考核评价、法制审核、举报受理、案件督办、案卷归档等；负责监督指导辖区内综合行政执法体系建设、执法队伍建设、执法信息化建设；;负责执法人员资格管理和执法装备管理；负责落实“双随机、一公开”制度；负责指导县(区)综合行政执法工作。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局管理的事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：
1.承担本行政区域内道路运输和海事行政管理工作；
2.承担全市道路运输市场的行业监管与指导工作；
3.承担旅客运输市际、县际客运和城市公交、出租汽车等经营许可和车辆证照核发工作；
4.承担辖区内危货、普货运输企业行政许可和运输车辆证照核发工作；
5.承担辖区内客运场站经营、机动车驾驶员培训机构经营许可及机动车维修、综合性能检测备案工作；
6.承担辖区内道路运输业从业人员的培训、考核、证照核发、服务质量信誉考核和从业人员继续教育等工作；
二、部门预算单位构成
纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级和二级预算单位拉萨市道路运输管理局（地方海事局）。
拉萨市交通运输局机关本级七个内设机构，分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科（拉萨市交通战备办公室）、运输服务科（拉萨市城市交通协调办公室）、政工人事科和拉萨市交通运输综合行政执法队。其中拉萨市交通运输综合行政执法队内设执法监督科和5个执法大队。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）内设七个机构，分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。
第二部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2023年度部门预算明细表
一、拉萨市交通运输局本级2023年度部门预算明细表
二、 拉萨市交通运输局机关2023年度部门预算明细
第三部分 拉萨市交通运输局本级及局机关2023年度部门预算数据分析
一、2023年度部门收支总表的说明
2023年度拉萨市交通运输局本级（含二级预算单位，下同）财政拨款收入总预算147,850.47万元，均为一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均为0.00万元；预算总支出147,850.47万元，包括社会保障和就业支出333.24万元、卫生健康支出315.10万元、交通运输支出146,954.08万元、住房保障支出248.05万元，收支平衡。
2023年度拉萨市交通运输局机关财政拨款收入总预算146,855.02万元，均为一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均为0.00万元；预算总支出146,855.02万元，包括社会保障和就业支出272.65万元、卫生健康支出258.31万元、交通运输支出146,121.46万元、住房保障支出202.6万元，收支平衡。
二、2023年度部门收入总表的说明
2023年度拉萨市交通运输局本级财政拨款收入总预算147,850.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；本年一般公共预算拨款收入147,850.47万元，占100%；本年政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均0万元，占0%。
2023年度拉萨市交通运输局机关财政拨款收入总预算146,855.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；本年一般公共预算拨款收入146,855.02万元，占100 %；本年政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入拨款均0万元，占0%。
三、2023年度部门支出总表的说明
2023年拉萨市交通运输局本级支出预算147,850.47万元，其中：基本支出3,213.56万元，占2.17%，包括社会保障和就业支出333.24万元、卫生健康支出200.5万元、交通运输支出2,431.77万元、住房保障支出248.05万元；项目支出144,636.91万元，占97.83%，包括卫生健康支出114.6万元和交通运输支出144,522.31万元。
2023年拉萨市交通运输局机关支出预算146,855.02万元，其中：基本支出2616.64万元，占1.78%，包括社会保障和就业支出272.65万元、卫生健康支出163.77万元、交通运输支出1977.62万元、住房保障支出202.6万元；项目支出144,238.38万元，占98.22%，包括卫生健康支出94.54万元和交通运输支出144,143.84万元。
四、2023年度财政拨款收支总表的说明
2023年拉萨市交通运输局本级财政拨款收支总预算147,850.47万元。收入为一般公共预算拨款147,850.47万元，包括：一般公共预算当年拨款收入147,850.47万元、上年结转0万元；支出147850.47万元，包括社会保障和就业支出333.24万元、卫生健康支出315.10万元、交通运输支出146,954.08万元、住房保障支出248.05万元，收支平衡。
2023年拉萨市交通运输局机关财政拨款收支总预算146,855.02万元。收入为一般公共预算拨款146,855.02万元，包括：一般公共预算当年拨款收入146,855.02万元、上年结转0万元；支出146,855.02万元，包括社会保障和就业支出272.65万元、卫生健康支出258.31万元、交通运输支出146,121.46万元、住房保障支出202.6万元，收支平衡。
五、2023年度一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年拉萨市交通运输局本级一般公共预算当年拨款147,850.47万元，2022年一般公共预算当年拨款（决算数）254,273.62万元，比2022年减少106,423.15万元，主要原因：2023年局机关工程项目预算资金的减少。
2023年拉萨市交通运输局机关一般公共预算当年拨款146,855.02万元，2022年一般公共预算当年拨款（决算数）253,484.22万元，比2022年减少106,628.98万元，主要原因：2023年局机关工程项目预算资金的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
2023年拉萨市交通运输局本级支出预算147,850.47万元，社会保障和就业支出333.24万元，占总支出的0.23%；卫生健康支出315.1万元，占总支出的0.21%；交通运输支出146954.08万元，总支出的99.39%；住房保障支出248.05万元，占总支出的0.17%。
2023年拉萨市交通运输局机关支出预算146,855.02万元，社会保障和就业支出272.65万元，占总支出的0.19%；卫生健康支出258.31万元，占总支出的0.18%；交通运输支出146121.46万元，总支出的99.5%；住房保障支出202.6万元，占总支出的0.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
2023年拉萨市交通运输局本级一般公共预算当年财政预算拨款147,850.47万元（机关一般公共预算当年财政预算拨款146,855.02万元），本级一般公共预算当年财政预算拨款具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）333.24万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为330.72万元，比2022年执行数266.59万元增加64.13万元，增加24.06%，主要为2022年我局提拔部分干部，人均工资大幅增长，系统测算的基本养老保险缴费增加；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为2.52万元，为70周岁及以上高龄老人健康补贴，比2022年执行数2.22万元增加0.3万元，增加原因为2022年需补发1人补贴0.12万元。
2、卫生健康支出（类）315.10万元,其中，新增公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）114.6万元，为疫情相关补助及住宿费。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）159.16万元比2022年执行数128.30万元增加30.86万元，公务员医疗补助（项）41.34万元比2022年执行数24.38万元增加16.96万元，主要为2022年我局提拔部分干部，人均工资大幅增长，系统测算的相关其他社保费增加。
3、交通运输支出（类）146,954.08万元，其中公路水路运输（款）136,967.22万元，其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）9,986.86万元。具体使用项如下：
（1）行政运行（项）2042.3万元：基本支出1977.62万元，包含工资福利支出及对对个人和家庭补助1746.34万元、商品和服务支出200.04万元、工会经费31.24万元，较上年执行数2,302.43万元减少260.13万元；行政事业性项目支出64.68万元，含离退休人员公用经费0.68万元、机动经费64.00万元，较上年执行数189.00万元（包含2022年专项规划预算项目资金185.4万元、局机关离退休党支部活动经费0.20万元和党建经费3.4万元）减少124.32万元，主要2023年专项规划预算项目资金减少。
（2）一般行政管理事务（项）314.57万元：交通局离退休党支部活动经费0.2万元、交通局党建经费3.26万元、周转房屋面卷材防水改造13万元、执法经费23万元、公路管理经费85万元、办公楼及附属设施维修改造资金（市道路运输管理局）11.14万元、交通局三大节日离退休干部职工慰问经费4.68万元、《拉萨市综合立体交通网规划（2021-2050年）》《拉萨市“十四五”综合交通运输发展规划》《拉萨市农村公路网规划（2020年-2025年）研究》环境影响报告书43.71万元、扫黑除恶经费5.97万元、《拉萨市出租汽车管理办法》编制费10万元、2022年专项规划预算项目资金54万元、严胜红2005年至2011年12月工资补差社保及公积金清算费用29.44万元、桥梁监督检查费用30万元、两新组织党员活动经费0.57万元、交通局59.3.28三大节日慰问金0.6万元。比2022年执行数349.06万元减少34.49万元，减少率9.88%，主要为2023年项目预算拨款收入减少。
（3）公路建设（项）133,923.13万元：拉萨市柳梧大桥南桥头交通拥堵节点改造工程1,001.00万元、拉萨智轨电车项目首开段工程19,331.03万元、拉萨纳金大桥新增声屏障工程219.3万元、归还项目本金及偿还贷款利息24,263.99万元、拉萨市曲水县达嘎乡色甫村至堆龙德庆区旅游产业扶贫公路1,227.29万元、拉萨市曲水县既有拉日铁路新增框架桥工程1,856.00万元、十三五期间自治区交通厅实施的农村公路建设项目涉及我市的的森林植被恢复费和水土保持补偿费706.21万元、纳金公交枢纽站建设6,000.00万元、拉萨市东环线北线项目32,941.51万元、G109青藏公路拉萨绕城路建设项目资金37,463.00万元、车辆购置税用于一般农村公路建设（村道生命安全防护工程）77.64万元、2021年市政基础设施建设-拉萨市北环路和蓝天路改造工程8,836.16万元。比2022年执行数217,584.62万元减少83,661.49万元，减少率为38.4%，主要为2023年该项目预算资金减少。
（4）公路养护（项）32.00万元：拉萨市高海拔地区农村公路桥梁养护关键技术研究32.00万元。比2022年执行数0万元增加32.00万元。
（5）公路运输管理（项）655.22万元：基本支出454.15万元，包含人员经费支出391.7万元、商品和服务支出55.45万元、工会经费7.00万元；行政事业性项目支出201.07万元，电信专线租用费(运管局)9.69万元、运管局党建经费0.68万元、离退休干部职工党员活动经费（运管局）0.26万元、运管机动经费9万元、运管局三大节日离退休干部慰问经费0.91万元、运管局第三方购买服务171.43万元、运管局印刷费1万元、运管局道路运输管理经费8.1万元。比2022年执行数648.85万元增加6.37万元。
（6）其他交通运输支出（项）9,986.86万元：公交运营补贴9,542.00万元、成品油价格改革财政补贴（机关）267.46万元、成品油价格改革财政补贴(运管)177.4万元。较2022年执行数8,181.71万元增加1,805.15万元，主主要为新增预算项目成品油格改革财政补贴及2022公交运营补助858万元纳入2023年预算。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）248.05万元。比2022年执行数257.87万元减少9.82万元，减少3.81%。
2023年拉萨市交通运输局机关一般公共预算当年财政预算拨款146,855.02万元，具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）272.65万元，其中：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为270.13万元，比2022年执行数220.53万元增加49.60万元，增加22.49%，主要为2022年我局提拔部分干部，人均工资大幅增长，系统测算的基本养老保险缴费增加；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为2.52万元，为70周岁及以上高龄老人健康补贴，比2022年执行数2.22万元增加0.3万元，增加原因为2022年需补发1人补贴0.12万元。
2、卫生健康支出（类）258.31万元,其中，新增公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）94.54万元，为疫情相关补助及住宿费。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）130.00万元比2022年执行数106.13万元增加23.87万元，公务员医疗补助（项）33.77万元比2022年执行数19.23万元增加14.54万元，主要为2022年我局提拔部分干部，人均工资大幅增长，系统测算的相关其他社保费增加。
3、交通运输支出（类）146,121.46万元，其中公路水路运输（款）136,312.00万元，其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）9,809.46万元。具体使用项如下：
（1）行政运行（项）2,042.3万元：基本支出1,977.62万元，包含工资福利支出及对对个人和家庭补助1,746.34万元、商品和服务支出200.04万元、工会经费31.24万元，较上年执行数2,302.43万元减少260.13万元；行政事业性项目支出64.68万元，含离退休人员公用经费0.68万元、机动经费64.00万元，较上年执行数189.00万元（包含2022年专项规划预算项目资金185.40万元、局机关离退休党支部活动经费0.20万元和党建经费3.4万元）减少124.32万元，主要2023年专项规划预算项目资金减少。
（2）一般行政管理事务（项）314.57万元：交通局离退休党支部活动经费0.2万元、交通局党建经费3.26万元、周转房屋面卷材防水改造13万元、执法经费23.00万元、公路管理经费85.00万元、办公楼及附属设施维修改造资金（市道路运输管理局）11.14万元、交通局三大节日离退休干部职工慰问经费4.68万元、《拉萨市综合立体交通网规划（2021-2050年）》《拉萨市“十四五”综合交通运输发展规划》《拉萨市农村公路网规划（2020年-2025年）研究》环境影响报告书43.71万元、扫黑除恶经费5.97万元、《拉萨市出租汽车管理办法》编制费10.00万元、2022年专项规划预算项目资金54.00万元、严胜红2005年至2011年12月工资补差社保及公积金清算费用29.44万元、桥梁监督检查费用30.00万元、两新组织党员活动经费0.57万元、交通局59.3.28三大节日慰问金0.60万元。比2022年执行数349.06万元减少34.49万元，减少率9.88%，主要为2023年项目预算拨款收入减少。
（3）公路建设（项）133,923.13万元：拉萨市柳梧大桥南桥头交通拥堵节点改造工程1,001.00万元、拉萨智轨电车项目首开段工程19,331.03万元、拉萨纳金大桥新增声屏障工程219.3万元、归还项目本金及偿还贷款利息24,263.99万元、拉萨市曲水县达嘎乡色甫村至堆龙德庆区旅游产业扶贫公路1,227.29万元、拉萨市曲水县既有拉日铁路新增框架桥工程1,856.00万元、十三五期间自治区交通厅实施的农村公路建设项目涉及我市的的森林植被恢复费和水土保持补偿费706.21万元、纳金公交枢纽站建设6,000.00万元、拉萨市东环线北线项目32,941.51万元、G109青藏公路拉萨绕城路建设项目资金37,463.00万元、车辆购置税用于一般农村公路建设（村道生命安全防护工程）77.64万元、2021年市政基础设施建设-拉萨市北环路和蓝天路改造工程8,836.16万元。比2022年执行数217,584.62万元减少83,661.49万元，减少率为38.4%，主要为2023年该项目预算资金减少。
（4）公路养护（项）32.00万元：拉萨市高海拔地区农村公路桥梁养护关键技术研究32.00万元。比2022年执行数0万元增加32.00万元。
（5）其他交通运输支出（项）9,809.46万元：公交运营补贴9,542.00万元、成品油价格改革财政补贴（机关）267.46万元较2022年执行数8,179.91万元增加1,629.55万元，主要为新增预算项目成品油格改革财政补贴及2022公交运营补助858万元纳入2023年预算。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）202.6万元。比2022年执行数219.22万元减少16.62万元，减少7.58%。
六、2023年度一般公共预算基本支出表的说明
2023年度拉萨市交通运输局本级一般公共预算基本支出3,213.56万元，其中：
人员经费2,919.83万元，包括：1、工资福利支出2,836.14万元，具体为工资性支出1,888.96万元（基本工资449.19万元、津贴补贴1439.77万元）、机关事业单位养老保险缴费330.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费159.16万元、公务员医疗补助41.34万元、其他社会保险缴费2.07万元、住房公积金248.05万元、其他工资福利支出165.84万元；2、对个人和家庭的补助83.69万元，具体为生活补助21.51万元；医疗费补助18.56万元；其他对个人和家庭的补助43.62万元。
公用经费293.73万元，包括办公费32.12万元、印刷费8万元、水费10.5万元、电费27万元、邮电费7.56万元、取暖费1万元、差旅费15.00万元、维修（护）费16万元、培训费2.3万元、公务接待费2.00万元、劳务费5.00万元、业务委托费4.00万元、工会经费38.24万元、公务用车运行维护费26.00万元、其他商品和服务支出99.01万元。
2023年度拉萨市交通运输局机关一般公共预算基本支出2,616.64万元，其中：
人员经费2,385.36万元，包括：1、工资福利支出2312.11万元，具体为工资性支出1,539.03万元（基本工资366.28万元、津贴补贴1172.75万元）、机关事业单位养老保险缴费270.13万元、城镇职工基本医疗险缴费130.00万元、公务员医疗补助33.77万元、其他社会保险缴费1.69万元、住房公积金202.6万元、其他工资福利支出134.89万元；2、对个人和家庭的补助73.25万元，具体为生活补助21.51万元；医疗费补助14.96万元；其他对个人和家庭的补助36.78万元。
公用经费231.28万元，包括办公费23.00万元、印刷费5.00万元、水费9.30万元、电费20.00万元、邮电费6.00万元、取暖费1.00万元、差旅费10万元、维修（护）费10.00万元、培训费2万元、公务接待费2.00万元、劳务费5.00万元、委托业务费4.00万元、工会经费31.49万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他商品和服务支出82.74万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算的情况说明
我局严格贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭约反对铺张浪费等相关规定，在实行“三公”经费预算和审计制度上，根据我局实际情况进一步压缩预算支出，按照能不开支的尽量不开支，能少开支的尽量少开支的原则、严格控制公款接待及公车运行费用，进一步加强了“三公”经费的管理，严格执行《西藏自治区“三公经费”支出监管暂行办法》（藏财预指字〔2014〕5号文件和《拉萨市公务接待管理办法》（拉委厅发〔2014〕27号）文件精神，严格控制“三公”经费支出。
2023年拉萨市交通运输局本级“三公”经费预算数为38.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费36.00万元，公务接待费2.00万元。2023年“三公”经费预算比2022年38.96万元减少0.96万元，压缩2.5%。
2023年拉萨市交通运输局机关“三公”经费预算数为32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费2.00万元。2023年“三公”经费预算比2022年33.08万元减少1.08万元，压缩3.26%。
2023年拉萨市交通运输局本级“三公”经费预算数为38万元，因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有26量（局机关17辆、运管9辆）。
2023年拉萨市交通运输局机关“三公”经费预算数为32万元，因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有17量。
八、2023年度政府性基金预算支出的情况说明
2023年拉萨市交通运输局本级及机关均未安排政府性基金支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年拉萨市交通运输局本级预算以及市道路运输管理局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算293.73万元，比2022年预算305.06万元，减少11.33万元，减少3.71%。2023年拉萨市交通运输局机关运行经费财政拨款预算231.28万元，比2022年预算246.65万元减少15.37万元，减少6.23%。
（二）政府采购情况说明
2023年拉萨市交通运输局本级政府采购预算总额2,886.86万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算11.14万元，为办公楼及附属设施维修改造资金（市道路运输管理局）、政府采购服务预算1,014.43万元，市道路运输管理局第三方购买服务171.43万元，公交运营补贴中购车辆保险款1,701.00万元。
2023年拉萨市交通运输局机关政府采购预算总额1,712.14万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算11.14万元，为办公楼及附属设施维修改造资金（市道路运输管理局）、政府采购服务预算1,701.00万元为公交运营补贴中购车辆保险款。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年12月31日，拉萨市交通运输局本级共有车辆26辆，其中， 县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截至2022年12月31日，拉萨市交通运输局机关共有车辆17辆，其中， 县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年拉萨市交通运输局本级实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理69个，资金147,850.47万元，其中：重点项目实行绩效目标管理 0个。
拉萨市交通运输局本级2023年度部门整体绩效目标及项目绩效目标表xlsx
2023年拉萨市交通运输局机关实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理46个(含基本工资、社会保险、商品和服务支出、项目等），资金146855.02万元，其中：重点项目实行绩效目标管理 0个。
拉萨市交通运输局机关2023年度部门整体绩效目标及项目绩效目标表xlsx
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年拉萨市交通运输局本级及机关无扶贫专项资金。
（六）政府债务情况。
2023年拉萨市交通运输局本级及机关无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
责任编辑：季娇
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