拉萨市道路运输管理局(地方海事局）2022年度部门预算

目  录

第一部分  拉萨市道路运输管理局（地方海事局）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2022年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2022年度部门预算数据分析

一、2022年度部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年度部门支出总表的说明

四、2022年度财政拨款收支总表的说明

五、2022年度一般公共预算支出表的说明

六、2022年度一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  拉萨市道路运输管理局（地方海事局）概况

一、主要职能

（一）部门职责

根据拉萨市机构编制委员会“三定”方案，拉萨市道路运输管理局（地方海事局）的主要职责是:

1. 贯彻国家、自治区、拉萨市有关道路运输行业管理的方针政策和法律法规，承担本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。

2. 承担全市道路运输市场的行业监管与指导工作。

3. 承担旅客运输市际、县际客运和城市公交、出租汽车等经营许可和车辆证照核发工作。

4. 承担辖区内危货、普货运输企业行政许可和运输车辆证照核发工作。

5. 承担辖区内客运场站经营许可，机动车驾驶员培训机构、机动车维修、综合性能监测备案工作。

6. 承担辖区内道路运输业从业人员的培训、考核、证照核发、服务质量信誉考核和从业人员继续教育的等工作。

（二）部门机构设置

拉萨市道路运输管理局（地方海事局），副县级建制，为拉萨市交通运输局管理的事业单位，核定局领导职数3名（副县级1名、正科级2名）。根据工作需要，设置7个正科级内设机构，分别为：办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。

二、部门预算单位构成

拉萨市道路运输管理局（地方海事局），为拉萨市交通运输局管理的二级预算单位，无下属预算部门。

第二部分  拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2022年度部门预算明细表

拉萨市道路运输管理局(地方海事局)2022年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2022年度部门预算数据分析

一、2022年度部门收支总表的说明

2022年收支总预算753.97万元。收入包括：一般公共预算拨款753.97万元，无政府性基金预算拨款，全部为当年财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出52.11万元、卫生健康支出34.85万元、交通运输支出627.92万元、住房保障支出39.09万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

收入预算753.97万元，其中：一般公共预算拨款收入753.97万元，占100%。

三、2022年度部门支出总表的说明

2022年支出预算753.97万元，其中：基本支出538.74万元，占71.45%；项目支出215.23万元，占28.55%。

四、2022年度财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算753.97万元。收入为一般公共预算拨款收入，包括：一般公共预算当年拨款收入753.97万元全部为一般公共预算当年拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出52.11万元、卫生健康支出34.85万元、交通运输支出627.92万元、住房保障支出39.09万元。

五、2022年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款753.97万元,比2021年执行数减少37.48万元，主要原因：2022年项目支出相比2021年减少了被装购置费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出52.11万元，占6.91%；卫生健康支出34.85万元，占4.62%；交通运输支出627.92万元，占 83.28%；住房保障支出39.09万元，占5.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为52.11万元，比2021年执行数增加9.48万元，上升22.24%。主要是2022年人员工资及社保增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为28.34万元，比2021年执行数增加5.16万元，上升22.26%。主要是2022年人员工资及社保增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为6.51万元，比2021年执行数增加1.74万元，上升36.48%。主要是2022年人员工资及社保增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算数为627.92万元，比2021年执行数减少52.19万元，下降7.67%。主要是2022年相比2021年减少了被装购置费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为39.09万元，比2021年执行数增加 4.68万元，上升13.60%。主要是2022年人员工资及社保增加。

六、2022年度一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出538.74万元，其中：

人员经费480.33万元，主要包括：工资性支出325.72万元（基本工资73.09万元、津贴补贴227.89万元、奖金24.74万元）、机关事业单位养老保险缴费52.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费28.34万元、公务员医疗补助6.51万元、其他社会保险缴费0.33万元（工伤保险0.33万元）、其他工资福利支出19.93万元（加班补助4.86万元、休假探亲费15.07万元）、住房公积金39.09万元、对个人和家庭的补助8.30万元（医疗费补助2.34万元、其他对个人和家庭的补助5.96万元）。

公用经费58.41万元，主要包括：商品和服务支出52.39万元（办公费9.14万元、印刷费0.6万元、水费1.6万元、电费8.5万元、邮电费2.16万元、取暖费0.5万元、差旅费6万元、维修(护)费3万元、培训费0.2万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费6万元、食堂补助13.33万元、其他商品和服务支出1.31万元）、工会经费6.02万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为6万元，全部为公务用车运行经费，我单位公务接待费、因公出国（境）费为零。2022年“三公”经费预算比2021年减少6万元，压缩50%，主要原因是2021年实际产生公务公车运行维护费5.84万元，2022年没有公务用车购置安排，因此2022年预算数跟2021年实际产生费用持平。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年部门本级拉萨市道路运输管理局（地方海事局）1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算58.41万元，比2021年预算增加20.69万元，增长54.85%。主要是:今年公用经费中增加食堂补助13.33万元。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年度未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、执法执勤用车7辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金753.97万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年度无扶贫专项资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年度无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。