目 录
第一部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门预算明细表
一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度预算明细表
二、拉萨市交通运输局（本级）2020年度预算明细表
三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2020年度预算明细表
四、拉萨市交通综合执法支队2020年度预算明细表
第三部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明
六、2020年度收支预算情况总体说明
七、关于部门收入总表的说明
八、关于部门支出总表的说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况
一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位预算单位构成
纳入拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算公开范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）和拉萨市交通综合执法支队。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责：
1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；
2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革；
3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；
4.承担全市公路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；
6.承担公路、水路建设市场监管责任；
7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；
8.承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；
9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局管理的事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：
1.负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。
2.负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。
3.承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。
4.负责旅客运输、货运运输、站场经营、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。
5.负责城市公交、出租车、农村客运的执法和举报受理工作。
6.负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。
拉萨市交通综合执法支队是拉萨市交通运输局管理的参公事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：
1. 宣传贯彻国家、自治区、拉萨市有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章。
2. 负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度;负责辖区内道路水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管工作。
3. 负责辖区内国道超限检测站的检测执法工作。
4. 负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚。
5. 负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作。
6. 负责辖区内道路运输市场、营运车辆和客货运场站的动态监管及相关行业统计工作。
7. 负责辖区内道路运输行业举报、投诉、咨询及建议的受理;负责对县(区)交通行政执法工作进行业务指导;承办市交通运输局交办的其他事项。
（二）部门机构设置
拉萨市交通运输局机关本级六个内设机构，分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科（拉萨市交通战备办公室）、运输服务科（拉萨市城市交通协调办公室）、政工人事科。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）内设七个机构，分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。
拉萨市交通综合执法支队内设六个执法大队，分别为市区直属大队、墨竹大队、曲水大队、林周大队、尼木大队、羊八井大队。
第二部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度预算明细表
第三部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
2020年度拉萨市交通运输局本级及所属单位财政拨款收入总预算156,076.70万元，较上年23,965.31万元增加132,111.39万元，同比增长5.51%，其中：2020年本年预算收入36,178.16万元（一般公共预算拨款16,178.16万元，政府性基金预算拨款20,000.00万元），比上年14,129.99万元（均为一般公共预算拨款结转）增加22,048.17万元，同比增长1.56%，增长原因主要为新增一般性公共预算新能源公交车购置款4,052.00万元，政府性基金新增东环北线资金20,000万元；上年结转119,898.54 万元（一般公共预算拨款结转119,398.54万元，政府性基金预算拨款500.00 万元）比上年9,835.32万元（均为一般公共预算拨款结转）增加110,063.22万元，同比增长11.19%，增长原因为项目结转增加，主要为：G109青藏公路拉萨绕城路基建支出结转95,467.39万元；东环北线建设项目资金结转500.00万元；S5线拉萨至泽当快速通道建设项目结转20,000万元；新能源购置补贴资金结转1,708.80万元；农村公路在建项目资金结转988.07万元；车购税用于村道生命安全防护工程经费结转399.80万元等。2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总支出156,076.70 万元，均为一般公共服务本年预算支出，收支平衡。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2020年度拉萨市交通运输局本级及所属单位一般公共预算财政拨款总额为16,178.16 万元，包含社会保障和就业支出288.27 万元，卫生健康支出198.19 万元，交通运输支出15,475.51万元和住房保障支出216.19 万元。总额较上年增长2048.17万元，总增长率14.50%，其中预算基本收支2,951.30万元，同比增5.28%；预算项目收支13,226.86 万元，同比增长16.79%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
1、社会保障和就业支出288.27 万元，占预算财政拨款总额的1.78%。
2、卫生健康支出198.19 万元，占预算财政拨款总额的1.23%。
3、交通运输支出15,475.51 万元，占预算财政拨款总额的95.66%：其中公路水路运输2,782.77 万元，占预算财政拨款总额的17.20%；其他交通运输支出12,692.74 万元，占预算财政拨款总额的78.46% 。
4、住房保障支出216.19 万元，占预算财政拨款总额的1.34%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位一般公共预算当年财政预算拨款为16,178.16 万元，具体使用情况为：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）288.27 万元。
2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）198.19 万元：其中行政单位医疗（项）144.13 万元，公务员医疗补助卫生健康支出（项）54.06万元。
3、交通运输支出（类）15,475.51 万元，其中公路水路运输（款）2,782.77 万元，其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）12,692.74 万元。公路水路运输（款）具体使用项如下：
（1）行政运行（项）2,400.25 万元：基本支出2,248.65万元，包含工资福利支出1,966.64万元、商品和服务支出226.60万元、对个人和家庭的补助55.41万元；行政事业性项目支出151.60 万元，包含公路管理经费97.60万元和拉萨市重点项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目）质量监督检查费54.00万元。
（2）一般行政管理事务（项）132.53 万元：机动经费59.00万元、曲水地磅维修费2.93万元、曲水监控系统安装及维修20.00万元、支队执法经费48.00万元和支队职工遗属困难补助2.60万元。
（3）公路运输管理（项）249.49万元：道路运输管理费36.00万元、地方海事管理工作经费2.50万元、第三方购买服务171.43万元、电信专线租用费9.70万元、道路运输管理局机动经费10.00万元、 网约车相关推进工作费5.00万元、印刷费10.00万元和邮电费4.86万元。
（4）公路和运输安全（项）0.50万元：交通战备经费0.50万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）216.19 万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位一般公共预算基本支出总额为2,951.30 万元；其中：人员经费2724.7万元，占基本支出预算财政拨款总额的92.32%，包含工资福利支出2,669.29万元和对个人和家庭补助55.41万元；公用经费基本支出226.60 万元，占基本支出预算财政拨款总额的7.68%。
1.工资福利支出预算2,669.29万元：基本工资463.52万元、津贴补贴1,201.50万元、奖金136.65万元、伙食补助费19.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费288.27万元、职工基本医疗保险缴费144.13万元、公务员医疗补助缴费54.06万元、工伤保险1.81万元、生育保险12.61万元、住房公积金216.19万元、加班费29.97万元和休假探亲费100.60万元。
2.对个人和家庭补助支出预算55.41万元：未休假人员补助24.20万元和其他对个人和家庭的补助31.21万元。
3.商品和服务支出预算226.60万元：办公费16.95万元、印刷费4.97万元、水费4.00万元、电费16.99万元、邮电费13.17万元、取暖费4.00万元、差旅费29.10万元、维修(护)费9.00万元、培训费4.99万元、公务接待费2.91万元、工会经费33.30万元、福利费1.08万元、党建经费4.20 万元、车辆运行维护费60.66万元和其他商品和服务支出21.28万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2019年拉萨市交通运输局本级及所属单位核减报废车辆6辆（拉萨市交通综合执法支队报废6辆），通过政府采购购置公务用车6辆（拉萨市道路运输管理局（地方海事局）1辆、拉萨市交通综合执法支队5辆）。目前，拉萨市交通运输局本级及所属单位拥有公务用车23辆(拉萨市交通运输局5辆、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）9辆、拉萨市交通综合执法支队9辆）。2020年“三公”经费安排预算63.57万元。其中：
1.公务用车运行维护费60.66万元，与上年74.1万元相比减少13.44万元，同比减少18.14%，主要原因为2020年财政安排预算数降低。2019年实际产生公务用车运行维护费78.57万元;2020年公务用车购置费0万元，与上年134.54万元相比减少134.54万元，同比减少100%，2019年实际产生公务用车购置费127.57万元。
2.公务接待费2.91万元，与上年3.5万元减少0.59万元，同比减少16.86%，2019年实际产生公务接待费0.26万元，主要原因为2020年财政安排预算数降低。
3.2020年未安排因公出国出境费，与上年持平。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明
2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位政府性基金预算拨款20,500.00万元，均为拉萨市交通运输局本级东环北线建设项目资金，含本年预算收入20,000.00万元和上年结转收入500.00 万元。
六、2020年度收支预算情况总体说明
2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总收入156,076.70 万元，其中本年预算收入36,178.16 万元，含一般公共预算拨款16,178.16 万元和政府性基金预算拨款20,000.00万元，上年结转资金119,898.54万元，含一般公共预算拨款结转119,398.54万元和政府性基金预算拨款结转500.00万元，均为项目资金。2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总支出156,076.70 万元，均为一般公共服务本年预算支出。2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总收支均为156,076.70 万元，收支平衡。
七、关于部门收入总表的说明
2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总收入156,076.70万元，其中上年结转收入119,898.54万元，本年一般公共预算拨款收入16,178.16万元，政府性基金预算拨款收入20,000.00万元。按支出科目进行分类，总收入具体如下：社会保障和就业支出288.27万元，均为一般公共预算拨款收入；卫生健康支出198.19 万元，均为本年一般公共预算拨款收入；城乡社区支出20,500.00万元，含上年结转资金500.00万元和本年政府性基金拨款收入20,000万元；交通运输支出134,827.61万元 ，含上年结转资金119,352.10万元和本年一般公共预算拨款收入15,475.51万元；其他支出46.44万元，均为上年结转资金；住房保障支出216.19万元，均为本年一般公共预算拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明
2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算总支出156,076.70 万元，其中基本收支2,951.30 万元和项目本年收支153,125.39 万元。按支出科目进行分类，总支出具体如下：社会保障和就业支出288.27万元，均为基本支出；卫生健康支出198.19 万元，均为基本支出；城乡社区支出20,500.00 万元，均为项目支出；交通运输支出134,827.60 万元 ，含基本支出2,248.65万元和项目支出132,578.95万元；其他支出46.44万元，均为项目支出；住房保障支出216.19 万元，均为基本支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明
2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位预算安排机关运行经费226.60万元，其中：办公费16.95万元，占公用经费预算安排的7.48%；印刷费4.97万元，占公用经费预算安排的2.19%；水费4.00万元，占公用经费预算安排的1.77%；电费16.99万元，占公用经费预算安排的7.50%；邮电费13.17万元，占公用经费预算安排的5.81%；取暖费4.00万元，占公用经费预算安排的1.77%；差旅费29.10万元，占公用经费预算安排的12.84%；维修(护)费9.00万元，占公用经费预算安排的3.97%；培训费4.99万元，占公用经费预算安排的2.20%；公务接待费2.91万元，占公用经费预算安排的1.28%；工会经费33.30万元，占公用经费预算安排的14.70%；福利费1.08万元，占公用经费预算安排的0.48%；党建经费4.20万元，占公用经费预算安排的1.85%；车辆运行维护费60.66万元，占公用经费预算安排的26.77%；其他商品和服务支出21.28万元，占公用经费预算安排的9.39%。
（二）政府采购情况说明
拉萨市交通运输局(本级）2020年安排政府采购资金5,760.8万元，含本年预算资金4,052.00万元和上年结转资金1708.8万元，主要为对拉萨市交通产业集团有限公司的补助，用于新能源公交车的购置。
（三）国有资产占有情况说明
拉萨市交通运输局(本级）截止到2019年12月31日共有公务用车5辆。
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）截止2019年12月31日共有公务用车9辆。
拉萨市交通综合执法支队截止2019年12月31日共有公务用车9辆。
（四）预算绩效情况说明
按照拉萨市财政局项目绩效工作的要求，2020年拉萨市交通运输局（本级）注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列绩效评价工作。2020年预算纳入预算绩效目标的共5项：东环北线建设项目资金20,000.00万元; 公路管理经费97.60万元;拉萨市重点项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目）质量监督委托抽检费54万元; 公交运营补贴8640.74万元; 公交公司新能源公交车购置款4,052.00万元。
拉萨市交通运输局拉萨市重点项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目）质量监督委托抽检费绩效目标申报表
拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2020年度纳入预算绩效管理项目为拉萨市重点营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目，金额为：171.43万元。我单位将努力提高财政预算使用效率，达到年初预算既定目标。我局道路运输管理费52.24万元，包含以下8项：院内维修、油料及公车维护费、办公设备维护维修费以及软件维护费、电费和水费补贴、道路货物运输监督管理、农村客运发展及管理、行业统计及分析工作经费、出租车改革及网约车管理工作经费。由于单项资金较小，不做绩效目标。
拉萨市交通综合执法支队2020年度纳入预算绩效管理范畴的项目为执法经费项目，金额为48万元。我单位将努力提高财政预算使用效率，达到年初预算既定目标。
（五）扶贫资金情况说明
2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位无扶贫专项资金。
（六）举借债务情况说明
2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位无举借债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务：反映提供一般公共服务的支出。
三、立法经费：为立法而开展的各项调研会议等产生的各项支出。
四、监督经费：为开展执法监督而产生的各项支出。
五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他收入：指“一般公共预算拨款收入”以外的收入，主要是存款利息收入等。
责任编辑：季娇
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