拉萨市交通运输局2019年预算公开

目  录

第一部分  拉萨市交通运输局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市交通运输局2019年度部门预算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局2019年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 拉萨市交通运输局概况

一、部门预算单位构成

纳入拉萨市交通运输局2019年度部门预算编制范围的单位为交通运输局机关。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市交通运输局机关为拉萨市人民政府组成部门。其主要职责是贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规；承担全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；承担全市道路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；承担公路、水路建设市场监管责任；承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

拉萨市交通运输局机关内设科室9个，包含办公室、工程建设科、政工人事科、计划财务科、质量监督站、公路养护处、行业管理科、项目管理中心、交通战备办公室。2个独立核算的下属单位：拉萨市道路运输管理局和拉萨市交通综合执法支队。

（三）关于成立预决算信息公开领导小组情况

附件：拉萨市交通运输局关于成立预决算信息公开工作领导小组的通知

第二部分 拉萨市交通运输局2019年度部门预算明细表

附件：拉萨市交通运输局2019年度预算明细表

第三部分 拉萨市交通运输局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

2019年度拉萨市交通运输局财政拨款收支总预算21564.71万元，本年收支预算11869.74万元，上年结转9694.97万元（项目支出）。其中一般公共预算拨款21564.71万元，无政府性基金预算拨款；基本支出923.82万元，项目支出20640.89万元。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

我单位2019年度一般公共预算财政拨款总额为11869.74万元，包含国防支出1万元和交通运输支出11868.74万元。总额较上年10271.79万元增长1597.95万元，总增长率15.56%，其中预算基本收支923.82万元，同比增长1.86%；预算项目收支10945.92万元，同比增长16.88%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

1、国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）1万元，占预算财政拨款总额的0.08‰。

2、社会保障和就业支出105.56万元，占预算财政拨款总额的0.89%。

3、医疗卫生和计划生育支出54.08万元，占预算财政拨款总额的0.46%。

4、交通运输支出11649.32万元，占预算财政拨款总额的98.14%：其中行政运行1008.58万元，占预算财政拨款总额的8.50%；公路建设2000万元，占预算财政拨款总额的16.85%；其他交通运输支出中公共交通运营补助（项）8640.74万元，占预算财政拨款总额的72.80%

5、住房保障支出59.78万元，占预算财政拨款总额的0.50%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2019年我单位财政预算拨款为11869.74万元，具体使用情况为：

1、国防支出（类）交通战备（项）1万元。

2、社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出100.97万元。

3、财政对其他社会保险基金的补助（类）4.59万元：财政对工伤保险基金的补助1.06万元；财政对生育保险基金的补助3.53万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对职工基本医疗保险基金的补助54.08万元：公务员医疗补助13.69万元；财政对职工基本医疗保险基金的补助40.39万元。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1008.58万元：人员经费637.27万元；机关运行费67.13万元；行政事业性项目支出304.18万元（①党建经费1.68万元；②公路管理经费123.5万元；③规划编制费60万元；④机动经费30万元；⑤拉萨市创建“国家公交都市”专题之公交场站专项建设规划；⑥拉萨市重点项目-西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目质量监督检查54万元）。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2000万元：车购税统筹用于村道生命安全防护工程2000万元。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公共交通运营补助8640.74万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.78万元。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明

我单位2019年度一般公共预算基本支出总额为923.82万元；其中：人员经费856.69万元，占基本支出预算财政拨款总额的92.73%；公用经费基本支出67.13万元，占基本支出预算财政拨款总额的7.27%。

公用经费中预算安排67.13万元，其中公务用车运行维护费14万元，占公用经费预算安排的20.86%；公务接待费2万元，占公用经费预算安排的3.00%；差旅及培训经费23.75万元，占公用经费预算安排的35.38%；水电及取暖费6.84万元，占公用经费预算安排的10.19%；办公费3.12万元，占公用经费预算安排的4.64%；印刷及邮电费用5.33万元，占公用经费预算安排7.94%；工会经费4.53万元，占公用经费预算安排6.75%；其他费用7.56万元，占公用经费预算安排11.26%。

四、2019年“三公”经费预算情况说明

我单位2018年核减报废车辆2辆，通过政府采购购置公务用车1辆，目前，我单位拥有公务用车5辆。2019年“三公”经费安排预算16万元。其中：

1、公务用车运行维护费14万元，与上年持平，2018年实际产生公务用车运行维护费12万元；

2、公务接待费2万元，与上年持平，2018年实际产生公务接待费用0.07万元；

3、2019年未安排因公出国出境费及公务用车购置费，与上年持平，2018年追加公务用车购置费55.01万元。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明

2019年拉萨市交通运输局公共预算总收支11869.74万元，其中预算基本收支923.82万元，比上年预算906.91万元增加1.86%；预算项目总收支10945.92万元，比上年9364.88万元增加16.88%。2018年结转资金9694.97万元，全部为项目资金，同比2017年结转资金2266.27万元增长3.28倍。

七、2019年度收入预算情况说明

2019年拉萨市交通运输局预算总收入21564.71万元，其中上年结转9694.97万元；预算基本收入923.82万元，比上年预算906.91万元增加1.86%；预算项目总收入20640.89万元，比上年1163115万元增加77.46%，增长主要原因为上年结转较多。

八、2019年度支出预算情况说明

2019年拉萨市交通运输局预算总支出21564.71万元，其中上年结转9694.97万元；预算基本支出923.82万元，比上年预算906.91万元增加1.86%；预算项目总支出20640.89万元，比上年11631.15万元增加77.46%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位2019年预算安排机关运行经费67.13万元，其中公务用车运行维护费14万元，占公用经费预算安排的20.86%；公务接待费2万元，占公用经费预算安排的3.00%；差旅及培训经费23.75万元，占公用经费预算安排的35.38%；水电及取暖费6.84万元，占公用经费预算安排的10.19%；办公费3.12万元，占公用经费预算安排的4.64%；印刷及邮电费用5.33万元，占公用经费预算安排7.94%；工会经费4.53万元，占公用经费预算安排6.75%；其他费用7.56万元，占公用经费预算安排11.26%。

（二）政府采购情况说明

我单位2019年年初预算未安排政府采购资金。

（三）国有资产占有情况说明

目前我单位拥有公务用车5辆：2018年根据拉财资字（2018）核销2辆公务用车，政府集中采购1辆。2019年实际使用车辆5辆，我局编制车辆为5辆，目前缺编1辆。

（四）预算绩效情况说明

按照拉萨市财政局项目绩效工作的要求，市交通运输局注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列绩效评价工作。2019年预算纳入预算绩效目标的共6项：规划编制费60万元; 公路管理经费123.5万元; 拉萨市创建“国家公交都市”专题之公交场站专项建设规划35万元; 拉萨市重点项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目）质量监督委托抽检费54万元; 公交运营补贴8640.74万元; 车购税统筹用于村道生命安全防护工程2000万元。其中车购税统筹用于村道生命安全防护工程该项资金为2019年初财政下拨款项，但截止目前自治区还未下发批复明确用途，我局正积极联系自治区尽早下批复文件,以便尽早推进后期项目工作，特此说明。

拉萨市交通运输局2019年度部门整体支出绩效目标申报表

附件：拉萨市交通运输局关于成立预决算信息公开工作领导小组的通知

拉萨市交通运输局2019年度规划编制费60万元

附件：拉萨市交通运输局2019年度规划编制费绩效目标表

拉萨市交通运输局2019年度公路管理经费123.5万元

附件：拉萨市交通运输局2019年度公路管理费绩效目标表

拉萨市交通运输局2019年度关于创建“国家公交都市”专题之公交场站专项建设规划35万元

附件：拉萨市交通运输局2019年度关于创建“国家公交都市”专题之公交场站专项建设规划绩效目标表

拉萨市交通运输局2019年度关于拉萨市重点项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目）质量监督委托抽检费54万元

附件：拉萨市交通运输局2019年度关于拉萨市重点项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目）质量监督检查费绩效目标表

拉萨市交通运输局2019年度公交运营补贴8640.74万元

附件：拉萨市交通运输局2019年度公交运营补助绩效目标表

（五）扶贫资金情况说明

2019年我单位无扶贫专项资金。

（六）举借债务情况说明

2019年我单位无举借债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出和行政事业性项目支出。

三、交通战备支出：反映对交通战备工作经费支出。

四、基本支出：指为保障机构 正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。

六、社会保障和就业支出:反映局机关干部、职工养老保险单位缴纳部分。

七、医疗卫生和计划生育支出:反映局机关干部、职工医保及生育保险单位缴纳部分。

八、住房保障支出:反映局机关干部、职工缴纳住房公积金单位补助部分。

九、公交集团公交运营补助:包括公交车油料费、车辆保险费、车辆维修费、老年卡办理费、自行车租赁管理费等政府补贴。