拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算

目    录

第一部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况 

一、部门决算单位构成 

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2024年度决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2024年度决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2024年度一般公共预算收入情况说明

三、2024年度一般公共预算支出情况说明

四、2024年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2024年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分　拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况 

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算公开范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级和拉萨市道路运输管理局（地方海事局）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；

2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革；

3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

4.承担全市公路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；

6.承担公路、水路建设市场监管责任；

7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

8.承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

拉萨市交通运输综合行政执法队是拉萨市交通运输局管理的参公事业单位，与拉萨市交通运输局进行“局队合一”，主要履行下列职责：

1. 宣传贯彻国家、自治区、拉萨市有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章。

2. 负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度;负责辖区内道路水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管工作。

3. 负责辖区内国道超限检测站的检测执法工作。

4. 负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚。

5. 负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作。

6. 负责辖区内道路运输市场、营运车辆和客货运场站的动态监管及相关行业统计工作。

7. 负责辖区内道路运输行业举报、投诉、咨询及建议的受理;负责对县(区)交通行政执法工作进行业务指导;承办市交通运输局交办的其他事项。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局管理的事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：

1.负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。

2.负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。

3.承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。

4.负责旅客运输、货运运输、站场经营、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。

5.负责城市公交、出租车、农村客运的执法和举报受理工作。

6.负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。

（二）部门机构设置

纳入本部门2024年部门预算编制范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级和二级预算单位拉萨市道路运输管理局（地方海事局）。

拉萨市交通运输局机关本级七个内设机构，分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科（拉萨市交通战备办公室）、运输服务科（拉萨市城市交通协调办公室）、政工人事科和拉萨市交通运输综合行政执法队。其中拉萨市交通运输综合行政执法队内设执法监督科和5个执法大队。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）内设七个机构，分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算明细表 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2024年度决算明细表

拉萨市交通运输局机关本级2024年度决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2024年度决算明细表

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2024年度决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算数据说明

一、2024年度一般公共预算收支总体情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度收入总计358063.11万元，其中：一般公共预算本年收入92094.27万元，政府性基金预算财政拨款收入260777.9，其他收入469.7万元，年初结转和结余资金4721.24万元。2024年财政收入较2023年财政收入155739.23万元增加202323.88万元，增长率为129.91%。其中：2024年一般公共预算本年收入较2023年152652.45万元相比减少60558.18万元，减少率为39.67%，主要为我局项目资金收入支出减少，归还项目本金及偿还贷款利息2024年收入支出52874.02万元较2023年收入支出74263.99万元减少21389.97万元；G109青藏公路拉萨绕城路建设项目资金2024年收入支出0.00万元较2023年收入支出减少21997.06万元；拉萨市东环线北线项目2024年收入支出0.00万元较2023年收入支出减少32845.32万元。2024年政府性基金预算财政拨款收入较2023年0.00万元增加260777.90万元，主要为我局项目资金S5线拉萨至泽当快速通道建设项目新增专债资金260000.00万元，新能源城市公交车、动力电池更新及老旧营运货车报废更新资金新增777.90万元;2024年其他收入较2023年3084.24万元减少2614.54万元，减少率为84.77%，主要原因为：统计口径变化，其他收入为援藏资金，2023年将以前年基本户援藏资金全额纳入2023年本年收入，并将剩余结转至2024年。2024年年初结转和结余资金较2023年2.54万元增加4718.7万元，其中：（1）一般公共预算财政拨款2556.54万元；（2）其他收入2164.7万元。主要原因为统计口径不一致，2023年决算未体现上年结转收入（基本户往年援藏资金纳入当年收入），即2024年基本户援藏资金结转和存量资金下达。

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度支出总计355987.74万元，其中：一般公共服务支出61.97万元；社会保障和就业支出421.35万元；卫生健康支出192.63万元；城乡社区支出3482.74；农林水支出2479.11万元；交通运输支出87839.12万元；资源勘探工业信息等支出782.4万元；住房保障支出258.73万元;其他支出260469.7万元。与2023年支出153574.44万元相比增加202413.3万元，增长率为131.80%，交通运输支出决算数87839.12万元，较2023年减少64827.93万元，主要原因为：我局项目资金支出减少，如：G109青藏公路拉萨绕城路建设项目资金2024年支出0.00万元较2023年减少21997.06万元；拉萨市东环线北线项目2024年支出0万元较2023年减少32845.32万元，其他支出决算数260469.70万元,较2023年增加260469.70万元，主要为2024年较2023年新增项目，如：S5线拉萨至泽当快速通道建设项目追加资金260000.00万元，同时下达北京和江苏援藏资金469.70万元（拉萨市交通综合治理近期实施方案研究项目79.4万元；拉萨市农村公路“进村入户"示范工程380.51万元；交通运输交往交流交融项目4.66万元；交通运输专家短期援藏5.13万元）。2024年末财政拨款结转和结余2075.37万元，主要为交通运输局基本户资金援藏资金纳入年末财政拨款结转和结余。

二、2024年度一般公共预算收入情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算收入合计353341.87万元，其中：一般公共预算本年收入92094.27万元，政府性基金预算财政拨款收入260777.9，其他收入469.7万元。决算收入中局机关收入合计91154.7万元、市道路运输管理局收入合计939.57万元。一般公共预算收入较2023年152652.45万元相比减少60558.18万元，减少率为39.67%，主要为局机关项目资金收入支出减少，归还项目本金及偿还贷款利息2024年收入支出52,874.02万元较2023年收入支出74,263.99万元减少21,389.97万元；G109青藏公路拉萨绕城路建设项目资金2024年收入支出0.00万元较2023年收入支出减少21,997.06万元；拉萨市东环线北线项目2024年收入支出0万元较2023年收入支出减少32,845.32万元。

三、2024年度一般公共预算支出情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2024年度部门决算支出合计94650.81万元,其中：基本支出3933.01万元、项目支出90717.8万元。决算支出中局机关支出91154.7万元；2.市道路运输管理局支出939.57万元。一般公共预算支出较2023年152654.99万元相比减少58004.18万元，减少率为38.00%，减少原因主要为局机关项目资金收入支出减少，归还项目本金及偿还贷款利息2024年收入支出52,874.02万元较2023年收入支出74,263.99万元减少21,389.97万元；G109青藏公路拉萨绕城路建设项目资金2024年收入支出0.00万元较2023年收入支出减少21,997.06万元；拉萨市东环线北线项目2024年收入支出0万元较2023年收入支出减少32,845.32万元。

四、2024年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出355428.71万元，其中一般公共预算财政拨款支出94650.81万元、政府性基金财政拨款支出260777.9万元。一般公共预算财政拨款支出中基本支出3933.01万元，占总支出数的4.16%，较上年3736.98万元增加196.03万元，增长率5.25%，增加原因主要为：因人员晋升工资福利支出较上年增加457.63万元；项目支出90717.8万元，占总支出数的95.84%，较上年148918.01万元减少58200.21万元，减少率39.08%，减少原因主要局机关归还项目本金及偿还贷款利息2024年收入支出52874.02万元较2023年收入支出74263.99万元减少21389.97万元；G109青藏公路拉萨绕城路建设项目资金2024年收入支出0.00万元较2023年收入支出减少21997.06万元；拉萨市东环线北线项目2024年收入支出0万元较2023年收入支出减少32845.32万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2024年度财政拨款支出355428.71万元。其中：1.基本支出3933.01万元，均为一般公共预算财政拨款支出（包括工资福利支出3574.41万元，商品和服务支出294.74万元，对个人和家庭补助支出63.85万元）；2.项目支出351495.70万元，其中一般公共预算财政拨款支出90717.80万元、政府性基金财政拨款支出260777.90万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出355428.71万元，其中：一般公共服务支出61.97万元；社会保障和就业支出421.35万元；卫生健康支出192.63万元；城乡社区支出3482.74；农林水支出2479.11万元；交通运输支出87749.79万元；资源勘探工业信息等支出782.40万元；住房保障支出258.73万元;其他支出260000万元。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）61.97万元，占财政拨款支出的0.02%:人大事务（款）一般行政管理事物（项）61.97万元；

2. 社会保障和就业支出（类）421.35万元，占财政拨款支出的0.12%:行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）332.07万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）85.38万元，社会福利（款）老年福利（项）3.9万元；

3. 卫生健康支出192.63万元，占财政拨款支出的0.05%：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）159.81万元、公务员医疗补助（项）32.82万元；

4. 城乡社区支出3482.74万元，占财政拨款支出的0.98%：城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3482.74万元；

5. 农林水支出2479.11万元，占财政拨款支出的0.70%：水利（款）水利工程建设（项）243.6万元、水利工程运行与维护（项）1991.91万元、防汛（项）243.60万元；

6. 交通运输支出（类）87749.79万元，占财政拨款支出的24.69%:

（1）公路水路运输（款）86399.3万元：行政运行（项）2528.52万元、一般行政管理事务（项）566.18万元、公路建设（项）58705.73万元、公路养护（项）167.60万元、公路运输管理（项）24431.27万元；

（2）其他交通运输支出（款)1350.49万元：其他交通运输支出（项）1350.49万元；

7. 资源勘探工业信息等支出（类）782.4万元：占财政拨款支出的0.22%:制造业（款)其他制造业支出（项）4.5万元；超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）777.9万元；

8. 住房保障支出（类）258.73万元，占财政拨款支出的0.07%:住房改革支出（款）住房公积金（项）247.74万元；

9. 其他支出（类）260000万元，占财政拨款支出的73.15%:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）260000万元。

五、2024年“三公”经费决算财政拨款支出情况说明

 2024年度“三公”经费支出55.84万元，上年“三公”经费支出46.81万元，同口径较上年增加9.03万元，增长率19.29%，主要原因为2023年末-2024年持续开展交通综合大整治，非法营运整治力度加大，使车辆运行维护费相应增加；同时新增工程项目，下乡频次增加，导致相关车辆维修及油料费增加。具体如下：

（一）2024年无公款出国（出境）费用支出，与预算持平，同口径较上年无变化。

（二）2024年公务接待费用支出0.16万元，上年未发生。

（三）2024年公务用车购置及运行维护费支出55.67万元，与预算持平。

1.公务用车运行维护费55.67万元，预算数55.67万元。较上年46.81万元，同比增加8.86万元，增长率18.93%，主要原因为2023年末-2024年持续开展交通综合大整治，非法营运整治力度加大，使车辆运行维护费相应增加；同时新增工程项目，下乡频次增加，导致相关车辆维修及油料费增加。

2.公务用车购置费0万元，年初预算0万元。市交通运输局及所属单位2024年度无购置车辆。

3.公务用车保有量18辆。拉萨市交通运输局机关本级保有量为14辆；市道路运输管理局保有量为4辆,2024年共报废3辆车，拉萨市交通运输局机关报废1辆车，市道路运输管理局报废2辆车。

六、2024年度机关运行情况说明 

（一）2024年拉萨市交通运输局机关本级及所属单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计3994.98万元。其中，基本支出3933.01万元，项目支出-一般行政管理事务61.97万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出-商品和服务支出和项目支出-交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）组成:

1.2024年财政拨款基本支出3933.01万元。其中：工资福利支出3574.41万元，主要包括基本工资2196.75万元、津贴补贴281.68万元、奖金61.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费332.07万元、职业年金缴费85.38万元、职工基本医疗保险缴费159.81万元、公务员医疗补助缴费32.82万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金258.73万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出163.53万元；对个人和家庭的补助63.85万元，主要包括生活补助18.17万元、医疗费补助19.44万元、其他对个人和家庭的补助支出26.24万元；商品和服务支出294.74万元，具体包括办公费28.79万元、印刷费4.78万元、水费7.37万元、电费27.92万元、邮电费3.62万元、差旅费17.62万元、维修（护）费18.98万元、公务接待费0.16万元、专用材料费76.32万元、劳务费10.41万元、委托业务费4万元、工会经费41.90万元、公务用车运行维护费33.86万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出18.01万元。

2.项目支出-交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）61.97万元，机动经费支出款项。

七、政府采购情况说明 

2024年拉萨市交通运输局本级政府采购预算总额10463.03万元，其中：政府采购货物预算9226.96万元,为采购新能源公交车款、政府采购服务预算1236.07万元，包含：市道路运输管理局第三方购买服务171.43万元、公交运营补贴中购车辆保险款752.72万元（财政大平台支出806.54万元，后期退回基本户保险费费53.82万元）、购买路政管理服务项目144.32万元、农村公路技术状况普查167.60万元）。

八、国有资产占有使用情况 

截至2024年12月31日，资产总值8990.51万元，其中：货币资金7352.74万元，固定资产及无形资产净值1637.42万元。交通运输局部门共有车辆18辆，原值560.71万元，其中执法执勤车辆10辆，其他业务用车8辆。

九、预算绩效情况说明 

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2024年实行绩效全覆盖的工作要求，拉萨市交通运输局及所属单位对部门整体支出绩效和项目支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2024年，拉萨市交通运输局及所属单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度。

1.项目绩效目标完成情况

按照拉萨市财政局项目绩效工作的要求，2024年拉萨市交通运输局及所属单位注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列绩效评价工作。2024年将所有项目纳入预算绩效目标。

2024年年初预算，拉萨市交通运输局及所属单位实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理62个（含基本工资、社会保险、商品和服务支出、项目等），预算资金47,617.80万元，其中：项目43个，2024年支出决算数355,987.74万元（含追加资金），绩效目标基本完成。

2.拉萨市交通运输局及所属单位整体支出绩效目标实现情况

（1）城市公共交通发展。完成文创园区公交首末站建设和3批次共104台新能源公交车采购更新。目前运营公交车566台，公交线路37条，早晚高峰公交专用道运营时长各缩短至2小时。

（2）运输服务质量提升。出台《拉萨市出租汽车管理办法》，成立领导小组，强化车辆监管，建立健全联合执法长效机制。联合开展非法运营整治行动，共查处涉嫌非法营运车辆14708台次，查扣各类违法车辆共725台，查获违规网约车2092台，批评教育2517人。规范汽车租赁市场，对小微型租赁企业进行集中摸排，并发放公告600余份，目前累计备案汽车租赁企业83家、备案车辆537辆。

（3）重点项目前期工作。拉萨市绕城高速公路工程已编制完成《工程可行性研究报告》等相关文件，并提交审核与审查。滨河路经开区一期工程、青藏公路——京藏高速复合立交工程已取得《工程可行性研究报告》、初步设计和概算批复。拉萨市智轨工程《线网规划调整》等已批复，初步设计已提交评审。

（4）“四好农村路”建设。争取市县财政配套资金修建8项自然村通畅工程；4个养护修复工程、6个危桥改造工程、3个安防项目均已完工。曲水县拉日铁路新增框架桥项目完成投资1,420.00万元；联合各县（区）政府推动农村公路养护体制改革；落实2,250.63万元日常养护资金，推进农村公路三级“路长制”。

（5）推进网约车合规化进程。截至目前，已办理《网络预约出租汽车经营许可证》8个，共办理网络预约出租汽车驾驶员证8219人，办理网约预约出租汽车道路运输证5794份。共组织网约车驾驶员考试384场次，简化考试题库，实现题库的精简与优化,考试通过率提高20%左右。

十、扶贫资金情况说明

2024年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2024年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无政府债务。

十二、重点、重大项目信息 

2024年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明 

数据说明：此次决算数据只保留两位小数点，部分存在极小误差，不影响公开真实性。

第四部分　名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。