拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算

目    录

第一部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况 

一、部门决算单位构成 

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2023年度决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2023年度决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2023年度一般公共预算收入情况说明

三、2023年度一般公共预算支出情况说明

四、2023年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2023年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分　拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况 

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算公开范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级和拉萨市道路运输管理局（地方海事局）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；

2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革；

3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

4.承担全市公路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；

6.承担公路、水路建设市场监管责任；

7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

8.承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

拉萨市交通运输综合行政执法队是拉萨市交通运输局管理的参公事业单位，与拉萨市交通运输局进行“局队合一”，主要履行下列职责：

1. 宣传贯彻国家、自治区、拉萨市有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章。

2. 负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度;负责辖区内道路水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管工作。

3. 负责辖区内国道超限检测站的检测执法工作。

4. 负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚。

5. 负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作。

6. 负责辖区内道路运输市场、营运车辆和客货运场站的动态监管及相关行业统计工作。

7. 负责辖区内道路运输行业举报、投诉、咨询及建议的受理;负责对县(区)交通行政执法工作进行业务指导;承办市交通运输局交办的其他事项。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局管理的事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：

1.负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。

2.负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。

3.承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。

4.负责旅客运输、货运运输、站场经营、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。

5.负责城市公交、出租车、农村客运的执法和举报受理工作。

6.负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。

（二）部门机构设置

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级和二级预算单位拉萨市道路运输管理局（地方海事局）。

拉萨市交通运输局机关本级六个内设机构，分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科、运输服务科（拉萨市城市交通协调办公室）、政工人事科；拉萨市交通运输局下设2个参公事业科室，含养护处和质监站；下设1个事业科室项目中心；拉萨市交通运输综合行政执法队在市交通运输局加挂牌子，实行“局队合一”体制，其中拉萨市交通运输综合行政执法队内设执法监督科和5个执法大队。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）内设七个机构，分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算明细表

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2023年度决算明细表

拉萨市交通运输局机关本级2023年度决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2023年度决算明细表

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2023年度决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算数据说明

一、2023年度一般公共预算收支总体情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度收入总计155,739.23万元，其中：一般公共预算本年收入152,652.45万元，其他收入3,084.24万元，年初结转和结余资金2.54万元。2023年财政收入较2022年财政收入254,690.16万元减少98,950.93万元，减少率为38.85%。其中：2023年一般公共预算本年收入较2022年254,273.62万元相比减少101,621.17万元，减少率为39.97%，减少原因主要为5个基建项目2022年收入及支出比2023年多105,136.13万元，具体如下：归还项目本级及偿还贷款利息项目2022年支出152,979.78万元，2023年支出74,263.99万元，支出减少78,715.79万元；G109青藏公路拉萨绕城路建设项目2022年未支出，2023年支出21,997.06万元，支出增加21,997.06万元；拉萨市北环路和蓝天路改造工程项目2022年支出13,998.90万元，2023年支出7,252.07万元，支出减少6,746.83万元；拉萨市东环线北线项目2022年支出10,000.00万元，2023年支出32,845.32万元，支出增加22,845.32万元；S5线拉萨至泽当快速通道建设项目2022年支出64,515.89万元，2023年未支出，支出减少64,515.89万元。2023年其他收入较2022年411.58万元增加2672.66万元，增长率为649.37%，主要原因为2022年及2023年统计口径不一致，2022年收入-其他收入按照实际支出统计，2023年收入按照当年实际收入统计（含期初数，即以前年度援藏资金余额纳入2023年收入）；2023年年初结转和结余资金较2022年4.96万元减少2.42万元，减少率为95.28%，减少原因主要为运管局基本户资金的减少。

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度支出总计153,574.44万元，其中：公共安全支出5万元；社会保障和就业支出320.33万元；卫生健康支出334.31万元；交通运输支出152,667.05万元；住房保障支出247.74万元。与2022年254,685.85万元相比减少101,111.41万元，减少率为39.7%，主要原因为城乡社区支出较2022年减少23,998.90万元（拉萨市北环路和蓝天路改造工程项目和拉萨市东环线北线项目2023年支出科目调整为交通运输支出），交通运输支出较2022年229,496.29万元减少76,829.24万元，主要为基建项目的支出减少。2023年末财政拨款结转和结余2,164.79万元，主要为交通运输局基本户资金援藏资金纳入年末财政拨款结转和结余。

二、2023年度一般公共预算收入情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算收入合计155,739.23万元，其中：一般公共预算本年收入152,652.45万元，其他收入3,084.24万元，年初结转和结余资金2.54万元。决算收入中局机关收入合计154,737.82万元、市道路运输管理局收入合计1,001.41万元。一般公共预算收入较2022年254,273.62万元相比减少101,621.17万元，减少率为39.97%，减少原因主要归还项目本级及偿还贷款利息项目、G109青藏公路拉萨绕城路建设项目、拉萨市北环路和蓝天路改造工程项目、拉萨市东环线北线项目、S5线拉萨至泽当快速通道建设项目5个基建项目2022年收入比2023年多105,136.13万元。

三、2023年度一般公共预算支出情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2023年度部门决算支出合计153,574.44万元,其中：基本支出3,736.98万元、项目支出149,837.46万元。决算支出中局机关支出152,573.03万元；市道路运输管理局支出1,001.41万元。一般公共预算支出较2022年254,685.85万元相比减少101,111.41万元，减少率为39.7%，减少原因主要为局机关归还项目本级及偿还贷款利息项目、拉萨市北环路和蓝天路改造工程项目、S5线拉萨至泽当快速通道建设项目3个基建项目支出的减少。

四、2023年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出152,654.99万元，均为一般公共预算财政拨款支出。一般公共预算财政拨款支出中基本支出3,736.98万元，占总支出数的2.45%，较上年3,324.91万元增加412.07万元，增长率12.39%，增加原因主要为：人员2023年110人较2022年101人增加9人；项目支出148,918.01万元，占总支出数的97.55%，较上年250,949.35万元减少102,031.34万元，减少率40.69%，减少原因主要局机关基本建设资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出152,654.99万元。其中：1.基本支出3,736.98万元，均为一般公共预算财政拨款支出（包括工资福利支出3,116.78万元，商品和服务支出286.1万元，对个人和家庭补助支出333.23万元，资本性支出0.88万元）；2.项目支出148,918.01万元，均为一般公共预算财政拨款支出（包括公共安全支出5万元，卫生健康支出150.91万元，交通运输支出148,762.1万元）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出152,654.99万元，其中：公共安全支出5.00万元；社会保障和就业支出320.33万元；卫生健康支出334.31万元；交通运输支出151,747.60万元；住房保障支出247.74万元。具体如下：

1. 公共安全支出（类）5.00万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%:公安（款）其他公安支出（项）5.00万元；

2. 社会保障和就业支出（类）320.33万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.21%:行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）318.05万元；社会福利（款）老年福利（项）2.28万元；

3.卫生健康支出334.31万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.22%：公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）150.79万元；行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（款）行政单位医疗（项）153.06万元；行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（款）公务员医疗补助（项）30.34万元；老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）0.12万元；

4.交通运输支出（类）151,747.6万元，占一般公共预算财政拨款支出的99.41%；

（1）公路水路运输（款）141,765.84万元：行政运行（项）2,603.47万元、一般行政管理事务（项）307.77万元、公路建设（项）138,176.16万元、公路养护（项）32.00万元、公路运输管理（项）645.15万元、其他公路水路运输支出（项）1.29万元；

（2）其他交通运输支出（款)9,981.76万元：公共交通运营补助支出（项）9,981.76万元；

5.住房保障支出（类）247.74万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.16%:住房改革支出（款）住房公积金（项）247.74万元。

五、2023年“三公”经费决算财政拨款支出情况说明

 2023年度“三公”经费支出46.81万元，上年“三公”经费支出38.96万元，同口径较上年增加7.85万元，增长率20.15%，主要原因为2022年因疫情车辆出动率大幅减少，2023年相应公务用车运行维护费增加。具体如下：

（一）2023年无公款出国（出境）费用支出，与预算持平，同口径较上年无变化。

（二）2023年无公务接待费用支出，与预算持平，同口径较上年无变化。

（三）2023年公务用车购置及运行维护费支出46.81万元，年初预算46.81万元。

1.公务用车运行维护费46.81万元，年初预算46.81万元。较上年38.96万元，同比增加7.85万元，增长率20.15%，主要原因为2022年因疫情车辆出动率大幅减少，相应公务用车运行维护费大幅下降。

2.公务用车购置费0万元，年初预算0万元。市交通运输局及所属单位2022年度无购置车辆。

3.公务用车保有量21辆。拉萨市交通运输局机关本级保有量为15辆；市道路运输管理局保有量为6辆。

六、2023年度机关运行情况说明 

（一）2023年拉萨市交通运输局机关本级及所属单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计3,800.98万元。其中，基本支出3,736.97万元，项目支出-行政运行64.01万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出-商品和服务支出和项目支出-交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）组成:

1.2023年财政拨款基本支出3,736.97万元。其中：工资福利支出3,116.78万元，主要包括基本工资458.33万元、津贴补贴1,698.17万元、奖金0万元、机关事业单位基本养老保险缴费319.24万元、职业年金缴费0.59万元、职工基本医疗保险缴费150.6万元、公务员医疗补助缴费30.34万元、其他社会保障缴费4.45万元、住房公积金258.57万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出196.49万元；对个人和家庭的补助333.23万元，主要包括生活补助18.43万元、医疗费补助19.85万元、其他对个人和家庭的补助支出294.95万元；商品和服务支出286.10万元，具体包括办公费24万元、印刷费11.85万元、水费7.23万元、电费29.36万元、邮电费8.39万元、取暖费1.5万元、差旅费15.03万元、维护费10.56万元、租赁费0.15万元、培训费1.46万元、劳务费9.1万元、委托业务费4万元、工会经费38.24万元、公务用车运行维护费26.93万元、其他商品和服务支出98.32万元；资本性支出0.88万元，为办公设备购置。

2.项目支出-交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）64.01万元。

七、政府采购情况说明 

2023年拉萨市交通运输局本级政府采购预算总额1,690.48万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算11.14万元，为办公楼及附属设施维修改造资金（市道路运输管理局）、政府采购服务预算1,679.34万元（包含市道路运输管理局第三方购买服务171.43万元，公交运营补贴中购车辆保险款1,507.91万元）。

八、国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，资产总值8,552.68万元，其中：货币资金7,979.86万元，固定资产及无形资产净值572.82万元。交通运输局部门共有车辆21辆，原值598.05万元，其中主要领导干部用车6辆、执法执勤车辆9辆，其他业务用车6辆。

九、预算绩效情况说明 

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2022年实行绩效全覆盖的工作要求，拉萨市交通运输局及所属单位对部门整体支出绩效和项目支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2023年，拉萨市交通运输局及所属单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度。

十、扶贫资金情况说明

2023年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2023年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无政府债务。

十二、重点、重大项目信息 

2023年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明 

数据说明：此次决算数据只保留两位小数点，部分存在极小误差，不影响公开真实性。

第四部分　名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。