拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算

目    录

第一部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况 

一、部门决算单位构成 

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2022年度决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2022年度决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2022年度一般公共预算收入情况说明

三、2022年度一般公共预算支出情况说明

四、2022年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2022年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分　拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况 

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算公开范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级和拉萨市道路运输管理局（地方海事局）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；

2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革；

3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

4.承担全市公路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；

6.承担公路、水路建设市场监管责任；

7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

8.承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

拉萨市交通运输综合行政执法队是拉萨市交通运输局管理的参公事业单位，与拉萨市交通运输局进行“局队合一”，主要履行下列职责：

1. 宣传贯彻国家、自治区、拉萨市有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章。

2. 负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度;负责辖区内道路水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管工作。

3. 负责辖区内国道超限检测站的检测执法工作。

4. 负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚。

5. 负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作。

6. 负责辖区内道路运输市场、营运车辆和客货运场站的动态监管及相关行业统计工作。

7. 负责辖区内道路运输行业举报、投诉、咨询及建议的受理;负责对县(区)交通行政执法工作进行业务指导;承办市交通运输局交办的其他事项。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局管理的事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：

1.负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。

2.负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。

3.承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。

4.负责旅客运输、货运运输、站场经营、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。

5.负责城市公交、出租车、农村客运的执法和举报受理工作。

6.负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。

（二）部门机构设置

纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级和二级预算单位拉萨市道路运输管理局（地方海事局）。

拉萨市交通运输局机关本级七个内设机构，分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科（拉萨市交通战备办公室）、运输服务科（拉萨市城市交通协调办公室）、政工人事科和拉萨市交通运输综合行政执法队。其中拉萨市交通运输综合行政执法队内设执法监督科和5个执法大队。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）内设七个机构，分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算明细表

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2022年度决算明细表

拉萨市交通运输局机关本级2022年度决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2022年度决算明细表

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2022年度决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算数据说明

一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度收入总计254690.16万元，其中：一般公共预算本年收入254273.62万元，其他收入411.58万元，年初结转和结余资金4.96万元。2022年财政收入较2021年财政收入118362.02万元增加136328.14万元，增长率为115.18%。其中：2022年一般公共预算本年收入较2021年96840.94万元相比增加157432.68万元，增长率为162.57%，增长原因主要为2022年新增环线置地公司贷款项目7.3亿及归还项目本金及偿还贷款利息项目7.99亿；2022年国有资本经营预算本年财政拨款收入较2021年344.67万元减少344.67万元，减少率为100%，减少原因主要为2022年未安排国有资本经营预算，2021年主要为民营班线改革企业补偿项目资金；2022年其他收入较2021年增加411.58万元，增长率为100%，主要原因为市财政要求将基本户中援藏资金收入列入其中；2022年年初结转和结余资金较2021年21176.4万元减少21171.44万元，减少率为99.98%，减少原因主要为2022年市财政要求结转项目均需通过下年年初预算申报，2022年结转4.96万元为运管局基本户资金，主要组成为房租2.04万元、水电费2.92万元。

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度支出总计254685.85万元，其中：公共安全支出2万元；社会保障和就业支出266.59万元；卫生健康支出485.48万元；节能环保支出178.72万元；城乡社区支出23998.89万元；交通运输支出229496.29万元；住房保障支出257.87万元。与2021年118356.47万元相比增加136329.38万元，增长率为115.19%，主要原因为2022年新增环线置地公司贷款项目7.3亿及归还项目本金及偿还贷款利息项目7.99亿。2022年末财政拨款结转和结余4.32万元，为运管局基本户资金，其中包含：房租0.76万元、水电费2.51万元、罗大波养老保险职业年金清算资金1.05万元。

二、2022年度一般公共预算收入情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算收入合计254690.16万元，其中：一般公共预算本年收入254273.62万元，其他收入411.58万元，年初结转和结余资金4.96万元。决算收入中局机关收入合计253895.8万元、市道路运输管理局收入合计794.36万元。一般公共预算收入较2021年96840.94万元相比增加157432.68万元，增长率为162.57%，增长原因主要为局机关2022年新增环线置地公司贷款项目7.3亿及归还项目本金及偿还贷款利息项目7.99亿。

三、2022年度一般公共预算支出情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2022年度部门决算支出合计254685.85万元,其中：基本支出3324.91万元、项目支出251360.94万元。决算支出中局机关支出253895.80万元；2.市道路运输管理局支出790.04万元。一般公共预算支出较2021年118356.47万元相比增加136329.38万元，增长率为115.19%，增长原因主要为局机关2022年新增环线置地公司贷款项目7.3亿及归还项目本金及偿还贷款利息项目7.99亿。

四、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出254274.26万元，均为一般公共预算财政拨款支出。一般公共预算财政拨款支出中基本支出3324.91万元，占总支出数的1.31%，较上年3172.1万元增加152.81万元，增长率4.82%，增加原因主要为：在职职工增资补发；项目支出250949.35 万元，占总支出数的98.69%，较上年98937.74万元增加152011.61万元，增长率153.64%，增长原因主要局机关2022年新增环线置地公司贷款项目7.3亿及归还项目本金及偿还贷款利息项目7.99亿。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出254274.26万元。其中：1.基本支出3324.91万元，均为一般公共预算财政拨款支出（包括工资福利支出3038.90万元，商品和服务支出230.29万元，对个人和家庭补助支出53.93 万元，资本性支出1.79万元）；2.项目支出250949.35万元，均为一般公共预算财政拨款支出（包括工资福利支出7.26万元，商品和服务支出553.91万元，对个人和家庭补助支出154.12万元,资本性支出-基本建设14087.85万元，资本性支出227807.82万元，对企业补助8338.39万元）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度财政拨款支出254274.26万元，其中：公共安全支出2万元；社会保障和就业支出266.59万元；卫生健康支出485.48万元；节能环保支出178.72万元；城乡社区支出23998.89万元；交通运输支出229084.71万元；住房保障支出257.87万元。具体如下：

1.公共安全支出（类）2万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%:公安（款）其他公安支出（项）2万元；

2.社会保障和就业支出（类）266.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.10%：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）266.59万元；

3.卫生健康支出485.48万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.19%：公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）200万元；公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）132.8万元；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）128.30万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）24.38万元；

4.节能环保支出（类）178.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.07%：污染防治（款）噪声（项）178.72万元；

5.城乡社区支出（类）23998.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的9.44%：城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）10000.00万元;城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）13998.89万元；

6.交通运输支出（类）229084.71万元，占一般公共预算财政拨款支出的90.09%；

（1）公路水路运输（款）229066.66万元：行政运行（项）2302.43万元、一般行政管理事务（项）349.06万元、公路建设（项）217584.62万元、公路运输管理（项）648.85万元、其他公路水路运输支出（项）8181.70万元；

（2）其他交通运输支出（款)18.05万元：其他交通运输支出（项）18.05万元；

7.住房保障支出（类）257.87万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.10%：住房改革支出（款）住房公积金（项）257.87万元。

五、2022年“三公”经费决算财政拨款支出情况说明

 2022年度“三公”经费支出38.96万元，上年“三公”经费支出60.91万元，同口径较上年减少21.95万元，减少率36.04%，主要原因为2022年因疫情车辆出动率大幅减少，相应公务用车运行维护费大幅下降。具体如下：

（一）2022年无公款出国（出境）费用支出，与预算持平，同口径较上年无变化。

（二）2022年无公务接待费用支出，与预算持平，同口径较上年无变化。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费支出38.96万元，年初预算78.46万元。

1.公务用车运行维护费38.96万元，年初预算78.46万元。较上年60.91万元，同比减少21.95万元，减少率36.04%，主要原因为2022年因疫情车辆出动率大幅减少，相应公务用车运行维护费大幅下降。

2.公务用车购置费0万元，年初预算0万元。市交通运输局及所属单位2022年度无购置车辆。

3.公务用车保有量26辆。拉萨市交通运输局机关本级保有量为17辆；市道路运输管理局保有量为9辆。

六、2022年度机关运行情况说明 

（一）2022年拉萨市交通运输局机关本级及所属单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计3680.99万元。其中，基本支出3324.91万元，项目支出-一般行政管理事务356.08万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和项目支出-一般行政管理事务项目支出交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）两部分组成:

1.2022年财政拨款基本支出3324.91万元。其中：工资福利支出3038.89万元，主要包括基本工资567.55万元、津贴补贴1445.85万元、奖金152.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费270.77万元、职业年金缴费2.09万元、职工基本医疗保险缴费126.28万元、公务员医疗补助缴费24.38万元、其他社会保障缴费3.94万元、住房公积金264.10万元、伙食补助费68.12万元、其他工资福利支出113.44万元；对个人和家庭的补助53.93万元，主要包括生活补助21.68万元、医疗费补助22.39万元、其他对个人和家庭的补助支出9.86万元；商品和服务支出230.30万元，具体包括办公费30.82万元、印刷费8.09万元、水费5.87万元、电费26.67万元、邮电费12.33万元、取暖费1.21万元、差旅费13.36万元、维护费5.55万元、劳务费3.73万元、工会经费37.51万元、公务用车运行维护费25.6万元、其他商品和服务支出59.56万元；资本性支出1.79万元，为办公设备购置。

2.项目支出：一般行政管理事务356.08万元，用于一般行政管理事务方面的项目支出，包含行政运行（项）107.02万元和一般行政管理事务（项）249.06万元。具体包括办公费10.17万元、印刷费4.36万元、水费0.42万元、电费0.74万元、邮电费1.8万元、取暖费2万元、物业管理费2.49万元、差旅费4.29万元、维修（护）费35.34万元、租赁费4万元、劳务费34.19万元、公务用车运行维护费13.35万元、委托业务费198.39万元、其他商品和服务支出24.82万元、生活补助18.47万元、代缴社会保险1.25万元。

七、政府采购情况说明 

2022年拉萨市交通运输局部门产生货物、工程、服务类政府采购资金33.43万元，采购内容办公楼及附属设施维修改造资金（市道路运输管理局），同比2021年178.3万元减少144.87万元，减少内容为办公楼及附属设施维修改造资金（市道路运输管理局），该项目2021年拨付80%、2022年拨付15%、2023年拨付5%。

八、国有资产占有使用情况 

截至2022年12月31日，资产总值26710.2万元，其中：货币资金26228.48万元，固定资产净值481.72万元。交通运输局部门共有房屋面积8,318.80平方米，原值677.03万元；交通运输局部门共有车辆26辆，原值726.81万元，其中主要领导干部用车1辆、执法执勤车辆16辆，其他业务用车9辆。

九、预算绩效情况说明 

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2022年实行绩效全覆盖的工作要求，拉萨市交通运输局及所属单位对部门整体支出绩效和项目支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2022年，拉萨市交通运输局及所属单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率，强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度。

十、扶贫资金情况说明

2022年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明

2022年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无政府债务。

十二、重点、重大项目信息 

2022年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明 

数据说明：此次决算数据只保留两位小数点，部分存在极小误差，不影响公开真实性。

第四部分　名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。