拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算

目    录

第一部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况 

一、部门决算单位构成 

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2021年度决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2021年度决算明细表

四、拉萨市交通运输综合行政执法队2021年度决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2021年度一般公共预算收入情况说明

三、2021年度一般公共预算支出情况说明

四、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分　拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况 

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算公开范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）和拉萨市交通运输综合行政执法队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；

2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革；

3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

4.承担全市公路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；

6.承担公路、水路建设市场监管责任；

7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

8.承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局管理的事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：

1.负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。

2.负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。

3.承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。

4.负责旅客运输、货运运输、站场经营、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。

5.负责城市公交、出租车、农村客运的执法和举报受理工作。

6.负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。

拉萨市交通运输综合行政执法队是拉萨市交通运输局管理的参公事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：

1. 宣传贯彻国家、自治区、拉萨市有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章。

2. 负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度;负责辖区内道路水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管工作。

3. 负责辖区内国道超限检测站的检测执法工作。

4. 负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚。

5. 负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作。

6. 负责辖区内道路运输市场、营运车辆和客货运场站的动态监管及相关行业统计工作。

7. 负责辖区内道路运输行业举报、投诉、咨询及建议的受理;负责对县(区)交通行政执法工作进行业务指导;承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）部门机构设置

拉萨市交通运输局机关本级六个内设机构，分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科（拉萨市交通战备办公室）、运输服务科（拉萨市城市交通协调办公室）、政工人事科。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）内设七个机构，分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。

拉萨市交通运输综合行政执法队内设六个执法大队，分别为市区直属大队、墨竹大队、曲水大队、林周大队、尼木大队、羊八井大队。

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算明细表

     拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2021年度决算明细表

 拉萨市交通运输局机关本级2021年度决算明细表

 三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2021年度决算明细表

 拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2021年度决算明细表

四、拉萨市交通运输综合行政执法队2021年度决算明细表

拉萨市交通运输综合行政执法队2021年度决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度收入总计118362.02万元，其中：一般公共预算本年收入96840.94万元，政府性基金预算本年财政拨款收入 0万元，国有资本经营预算本年财政拨款收入344.67万元，年初结转和结余资金21176.4万元（一般公共预算结转5274.45万元；政府性基金预算结转15901.95万元）。2021年财政收入较2020年财政收入339497.33万元减少221135.31万元，其中：2021年一般公共预算本年收入较2020年119677.21万元相比减少22836.27万元，减少率19.08%；2021年政府性基金预算本年财政拨款收入较2020年100209.59万元减少100209.59万元，减少率100%；2021年国有资本经营预算本年财政拨款收入较2020年0万元增加344.67万元，增加率100%；2021年年初结转和结余资金较2020年119610.53万元减少98434.13万元，减少率82.30%，减少原因主要为工程项目资金。

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度支出（含政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算支出）总计118356.47 万元，其中：国防支出0.53万元；社会保障和就业支出253.62万元；卫生健康支出170.89万元；城乡社区支出48013.46万元；农林水支出1023.89万元；交通运输支出68342.35万元；住房保障支出207.06万元；国有资本经营预算支出344.67万元。与2020年235586.26万元相比减少117229.79万元，减少率为49.76%。2021年末财政拨款结转和结余5.55万元，其中包含：基本支出5.1万元，其中：代缴房租2.04万元，职工水电费2.92万元，商服0.14 万元；项目支出水费 0.45万。

二、2021年度一般公共预算收入情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算收入合计118362.02万元，均为财政拨款收入。其中：1.局机关预算收入115985.56万元（一般公共预算本年财政拨款94512.69万元，国有资本经营预算本年财政拨款344.67万元；年初结转一般公共预算本财政拨款5226.25万元；年初结转政府性基金预算财政拨款15901.95万元）；2.市道路运输管理局预算收入796.99万元，均为一般公共预算财政拨款；3.市交通运输综合行政执法队预算收入1579.47 万元，均为一般公共预算财政拨款。

三、2021年度一般公共预算支出情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2021年度部门决算支出合计118356.47万元（含一般公共预算财政拨款支出102109.85万元，政府性基金预算支出15901.95万元；国有资本经营预算财政拨款支出344.67万元），均为财政拨款支出，无其他支出。其中：1.局机关支出115985.56 万元；2.市道路运输管理局支出791.45 万元；3.市交通综合执法支队支出1579.47 万元。

四、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出118356.47万元，其中一般公共预算财政拨款支出102109.85万元，占2021年支出总数的86.27%；政府性基金预算财政拨款支出15901.95万元，占支出总数的13.44%；国有资本经营预算财政拨款支出344.67万元，占支出总数的0.29%。一般公共预算财政拨款支出中基本支出3172.1万元，占总支出数的2.68%，较上年2772.29万元增加399.81万元，增加率14.42%，增加原因主要为：在职职工增资补发；项目支出98937.74 万元，占总支出数的83.59%，较上年148206.33万元减少49268.59万元，减少率33.24%，减少原因主要为交通运输支出68342.35 万元较上年108019.8万元减少39677.45万元，减少率36.73%；城乡社区支出48013.46万元较上年125686.3万元减少77672.84万元，减少率61.80%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出118356.47万元。其中：1.基本支出3172.1万元，均为一般公共预算财政拨款支出（包括工资福利支出2922.81 万元，商品和服务支出206.41万元，对个人和家庭补助支出40.59 万元，资本性支出2.3万元）；2.项目支出115184.37万元（包括工资福利支出37.60万元，商品和服务支出597.44万元，对个人和家庭补助支出63.15万元,资本性支出-基本建设3566.31万元，资本性支出94984.96万元，对企业补助14990.44万元），一般公共预算财政拨款支出102115.39万元，政府性基金拨款支出15901.95万元，国有资本经营预算财政拨款支出344.67万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出118356.47万元，一般公共预算财政拨款支出102115.39万元，其中：国防支出0.53万元；社会保障和就业支出253.62万元；卫生健康支出170.89万元；城乡社区支出48013.46万元；农林水支出1023.89万元；交通运输支出68342.35万元；住房保障支出207.06万元；国有资本经营预算支出344.67万元。具体如下：

1. 国防支出（类）0.53万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.00%:国防动员（款）交通战备（项）0.53万元；

2. 社会保障和就业支出（类）253.62万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.25%：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）253.62万元；

3. 卫生健康支出170.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.17%：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）137.91万元；行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）20.76万元；

4.城乡社区支出（类）32111.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的31.45%：城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）30377.7万元;城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）1733.81万元；

5.农林水支出（类）1023.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的1%：农业农村（款）其他农业农村支出（项）1023.89万元；

6.交通运输支出（类）68342.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的66.93%。

（1）公路水路运输（款）61495.46万元：行政运行（项）2222.44万元、一般行政管理事务（项288.06万元、公路建设（项）50537.80万元、公路和运输安全（项）0.26万元、公路运输管理（项）680.11万元、其他公路水路运输支出（项）7766.78万元。

    （2）其他交通运输支出（款)6846.89万元：其他交通运输支出（项）6846.89万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.39%。

7.住房保障支出（类）207.06万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.2%：住房改革支出（款）住房公积金（项） 207.06万元。

五、2021年“三公”经费决算财政拨款支出情况说明

 2021年度“三公”经费支出60.91万元，上年“三公”经费支出50.89万元，同口径较上年增加10.02万元，增加率19.69%，主要为2021年拉萨市交通运输局本级增加3辆公务车（未购置，调入）。具体如下：

（一）2021年无公款出国（出境）费用支出，与预算持平，同口径较上年无变化。

（二）2021年无公务接待费用支出，年初预算为0.95万元。2020年公务接待费为0万元，2020年初预算2.91万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出60.91万元，年初预算77.51万元。

1.公务用车运行维护费60.91万元，年初预算77.51万元。较上年50.89万元，同比增加10.02万元，增加率19.69%，增加原因主要为：2020年公务用车23辆；2021年公务用车26辆。

2.公务用车购置费0万元，年初预算0万元。市交通运输局及所属单位2020年度无购置车辆。

3.公务用车保有量26辆，年初预算数23辆。拉萨市交通运输局机关本级保有量为8辆；市道路运输管理局保有量为9辆；市交通综合执法支队保有量为9辆。

六、2021年度机关运行情况说明 

（一）2021年拉萨市交通运输局机关本级及所属单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计3172.1万元。其中，基本支出3172.1万元，项目支出-一般行政管理事务392.05万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和项目支出-一般行政管理事务项目支出{交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）两部分组成:

1.2021年财政拨款基本支出3172.1万元。其中：工资福利支出2922.81万元，主要包括基本工资696.53万元、津贴补贴1296.16万元、奖金146.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费253.62万元、职工基本医疗保险缴费136.04万元、公务员医疗补助缴费20.76万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金207.06万元、其他工资福利支出120.19万元；对个人和家庭的补助40.59万元，主要包括生活补助16.15万元、医疗费补助16.11万元、其他对个人和家庭的补助支出8.33万元；商品和服务支出206.41万元，具体包括办公费36.15万元、印刷费9.62万元、手续费2.99万元、水费2.99万元、电费8.64万元、邮电费15.39万元、取暖费1.49万元、差旅费22.36万元、培训费7.54万元、维护费8.36万元、工会经费33.73万元、公务用车运行维护费40.85万元、其他交通费0.42万元、其他商品和服务支出18.88万元；资本性支出2.3万元，为办公设备购置。

2.项目支出：一般行政管理事务392.06万元，用于一般行政管理事务方面的项目支出，包含行政运行（项）104万元和一般行政管理事务（项）288.06万元。具体包括伙食补助费25.07万元、办公费28.86万元、印刷费3.79万元、邮电费2.33万元、差旅费6.67万元、租赁费14.48万元、培训费3.54万元、专用材料费48.62万元、劳务费36.69万元、公务用车运行维护费17.88万元、委托业务费141.59万元、其他交通费用0.75万元、其他商品和服务支出11.82万元、退休费4.84万元、生活补助33.46万元。

七、政府采购情况说明 

2021年拉萨市交通运输局部门产生货物、工程、服务类政府采购资金178.30万元，采购内容办公楼及附属设施维修改造资金（市道路运输管理局），同比2020年8531.6万元减少8353.3万元，减少内容为拉萨市交通运输局机关新能源车购置补助资金，因该类采购未通过我局进行，2021年不再纳入拉萨市交通运输局本级政府采购统计。

八、国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，资产总值8,644.95万元，其中：货币资金7093.00万元，固定资产净值7,35.78万元。交通运输局部门共有房屋面积8,318.80平方米，原值677.03万元；交通运输局部门共有车辆26辆，原值726.81万元，其中主要领导干部用车1辆、执法执勤车辆16辆，其他业务用车9辆。

九、预算绩效情况说明 

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）文件精神及拉萨市财政局2021年实行绩效全覆盖的工作要求，拉萨市交通运输局及所属单位对部门整体支出绩效和项目支出绩效按照要求编制了绩效目标。

2021年,拉萨市交通运输局及所属单位牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念,积极盘活存量资金、加快财政资金运行效率,强化项目负责人“花钱必问效、无效必问责”的理念，定期向分管财务领导以及业务科室汇报预算执行进度情况,对预算执行进度缓慢的项目进行催促,进一步加快项目资金拨付力度。

十、扶贫资金情况说明

2021年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位安排扶贫资金53.98万元，具体为车辆购置税用于一般公路建设村道生命安全防护工程（拉财经指字〔2020〕52号），截至2021年12月31日，已使用34.2万元。

十一、债务情况说明

2021年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无政府债务。

十二、重点、重大项目信息 

2021年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明 

其他重要事项说明：2021年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位政府性基金财政拨款支出15901.95万元，均为局机关2020年结转政府性基金财政拨款支出，主要用于S5线拉萨至泽当快速通道项目建设及纳金公交场站扩建项目土地划拨款。拉萨市道路运输管理局（地方海事局）和拉萨市交通综合执法支队2020年度无政府性基金财政拨款支出。

数据说明：此次决算数据只保留两位小数点，部分存在极小误差，不影响公开真实性。

第四部分　名词解释 

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。