拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算

 目 录

第一部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况 

一、部门决算单位构成 

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2020年度部门决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2020年度部门决算明细表

四、拉萨市交通综合执法支队2020年度部门决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2020年度一般公共预算收入情况说明

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

四、2020年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

十三、其他重要事项说明

第四部分  名词解释

第一部分　拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况 

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算公开范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）和拉萨市交通综合执法支队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责：

1. 贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；

2. 拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革；

3. 承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

4. 承担全市公路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；

5. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；

6. 承担公路、水路建设市场监管责任；

7. 承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

8. 承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

9. 负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局管理的事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：

1. 负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。

2. 负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。

3. 承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。

4. 负责旅客运输、货运运输、站场经营、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。

5. 负责城市公交、出租车、农村客运的执法和举报受理工作。

6. 负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。

拉萨市交通综合执法支队是拉萨市交通运输局管理的参公事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：

1. 宣传贯彻国家、自治区、拉萨市有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章。

2. 负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度;负责辖区内道路水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管工作。

3. 负责辖区内国道超限检测站的检测执法工作。

4. 负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚。

5. 负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作。

6. 负责辖区内道路运输市场、营运车辆和客货运场站的动态监管及相关行业统计工作。

7. 负责辖区内道路运输行业举报、投诉、咨询及建议的受理;负责对县(区)交通行政执法工作进行业务指导;承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）部门机构设置

拉萨市交通运输局机关本级六个内设机构，分别为办公室、综合规划科、工程建设管理科、安全监管科（拉萨市交通战备办公室）、运输服务科（拉萨市城市交通协调办公室）、政工人事科。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）内设七个机构，分别为办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。

拉萨市交通综合执法支队内设六个执法大队，分别为市区直属大队、墨竹大队、曲水大队、林周大队、尼木大队、羊八井大队。

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算明细表

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2020年度部门决算明细表

拉萨市交通运输局机关本级2020年度部门决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2020年度部门决算明细表

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2020年度部门决算明细表    

四、拉萨市交通综合执法支队2020年度部门决算明细表

拉萨市交通综合执法支队2020年度部门决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明 

（一）拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度收入总计339,497.33 万元，其中：一般公共预算收入119,677.21万元，政府性基金收入 100,209.59万元，上年结转收入119,610.53万元（含一般公共预算财政拨款119,110.53万元，政府性基金收入500.00万元）。2020年财政收入较2019年财政收入334,077.04万元总体变化不大，财政收入来源构成变化，2020年一般公共预算收入238,787.74万元与2019年304,229.06万元相比减少65,441.32万元，减少率21.51%，但2020年政府性基金收入100,709.59万元较2019年20,000.00万元增加80,709.59万元。

（二）拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度支出（含政府性基金支出）总计235,586.26 万元，其中：城乡社区支出125,686.30万元；农林水支出60.16万元；交通运输支出108,019.8万元；其他支出585.4万元；抗疫特别国债安排的支出1,234.59万元。与2019年214,157.26万元相比增加21,429.00万元，增加率为10.00%，主要是市交通运输局机关建设项目资金支出的增加，按照计量和实际情况进行拨款。年末财政拨款结转和结余103,911.07 万元，包括基本支出结转14.93万元和项目支出结转结余103,896.14万元。

二、2020年度一般公共预算收入情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算收入合计339,497.33万元，均为财政拨款收入。其中：1、局机关预算收入337,345.14万元（一般公共预算财政拨款237,135.55万元，政府性基金财政拨款100,709.59万元）；2.市道路运输管理局预算收入746.30万元，均为一般公共预算财政拨款；3.市交通综合执法支队预算收入1,405.88万元，均为一般公共预算财政拨款。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2020年度部门决算支出合计235,586.26万元（含一般公共预算财政拨款支出150,978.62万元，政府性基金财政拨款支出84,607.64万元），均为财政拨款支出，无其他支出。其中：1、局机关支出233,486.92万元；2.市道路运输管理局支出732.73万元；3.市交通综合执法支队支出1,366.60万元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出235,586.26万元，其中一般公共预算财政拨款支出150,978.62万元，占2020年支出总数的64.09%；政府性基金预算财政拨款支出84,607.64万元，占支出总数的35.91%。一般公共预算财政拨款支出中基本支出2772.29万元，占总支出数的1.84%，较上年2,956.91万元减少184.62万元，减少6.24%，减少原因主要为：2020年基本工资443.71较2019年基本工资703.03万元减少259.32万元；项目支出148,206.33 万元，占总支出数的98.16%，较上年191,700.35万元减少43,494.02万元，减少22.69%，减少原因主要为交通运输支出108,019.80 万元较上年191,243.70万元减少83,223.9万元，减少率43.52%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出235,586.26 万元。其中：1、基本支出2,772.29万元，均为一般公共预算财政拨款支出（包括工资福利支出2,550.43 万元，商品和服务支出194.95 万元，对个人和家庭补助支出26.18 万元，资本性支出0.73万元）；2、项目支出232,813.96万元（包括工资福利支出7.77万元，商品和服务支出596.34万元，对个人和家庭补助支出18.50万元,资本性支出-基本建设115,152.35万元，资本性支出97,085.26万元，对企业补助19,953.74万元），一般公共预算财政拨款支出148,206.33万元，政府性基金拨款支出84,607.64万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出235,586.26 万元，一般公共预算财政拨款支出150,978.62 万元，其中：城乡社区支出42,313.26 万元；农林水支出60.16万元；交通运输支出108,019.80 万元；其他支出585.40 万元，具体如下：

1.城乡社区支出（类）42,313.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的28.03%：城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）39,059.54万元，7%；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）3,253.72万元。

2.农林水支出（类）60.16万元：农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）60.16万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.03%。

3.交通运输支出（类）108,019.80万元，占一般公共预算财政拨款支出的71.55%。

（1）公路水路运输（款）39,639.48万元：行政运行（项）2,332.28万元、一般行政管理事务（项）284.92万元、公路建设（项）35,965.91万元、公路运输管理（项）758.02万元、其他公路水路运输支出298.35万元。

（2）车辆购置税支出（款）50,000.00万元：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）50,000.00万元。

（3）其他交通运输支出（款）18,380.32万元：公共交通运营补助（项）9,908.88万元、其他交通运输支出（项）8,471.44万元。

4.其他支出（类）585.40万元：其他支出（款）其他支出（项）585.40万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.39%。

五、2020年“三公”经费决算财政拨款支出情况说明

 2020年度“三公”经费支出50.89万元，上年“三公”经费支出206.4万元，同口径较上年减少155.51万元，减少75.34%，主要为2019年购置公务车6辆，公务用车购置费减少127.57万元，具体如下：

（一）2020年无公款出国（出境）费用支出，与预算持平，同口径较上年无变化。

（二）2020年拉萨市交通运输局本级及所属单位未产生接待费，年初预算为2.81万元。2019年公务接待费为0.26万元，年初预算3.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费50.89万元，年初预算79.02万元。

1. 公务用车运行维护费50.89万元万元，年初预算79.02万元。较上年78.57万元，同比上年减少27.59万元，减少率32.23%，减少原因主要为：拉萨市交通运输局机关部分支出报销程序未完，暂未统计在内；市交通运输局和市交通综合执法支队因2019年车辆维修或更新后耗油量和修理费减少。

2. 公务用车购置费0万元，年初预算0万元。市交通运输局及所属单位2020年度无购置车辆。

3. 公务用车保有量23辆，年初预算数23辆。拉萨市交通运输局机关本级保有量为5辆；市道路运输管理局保有量为9辆；市交通综合执法支队保有量为9辆。

六、2020年度机关运行情况说明 

（一）2020年拉萨市交通运输局机关本级及所属单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计3,110.77万元。其中，基本支出2,772.29万元，项目支出-一般行政管理事务338.48万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和项目支出-一般行政管理事务项目支出{交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）}两部分组成：

1. 2020年财政拨款基本支出2,772.29万元。其中：工资福利支出2,550.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴及奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费；对个人和家庭的补助26.18万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出194.95万元，具体包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维护费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；资本性支出0.763万元，为办公设备购置。

2. 项目支出一般行政管理事务338.48万元，用于一般行政管理事务方面的项目支出，包含行政运行（项）53.56万元和一般行政管理事务（项）284.92万元。具体包括公路管理项目的办公、差旅费、租赁费、日常维修费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、政府采购情况说明 

2020年拉萨市交通运输局部门产生货物、工程、服务类政府采购资金8,531.60万元，同比2019年6,500.08万元增长2,023.52万元，采购内容为拉萨市交通运输局机关新能源车购置补助资金8,532.08万元，实际支出8,531.60万元。

八、国有资产占有使用情况 

截至2020年12月31日，资产总值8,644.95万元，其中：货币资金7,578.36万元，固定资产1,066.59万元。交通运输局部门共有房屋面积8,318.80平方米，价值495.38万元；交通运输局部门共有车辆23辆，价值571.21万元，其中主要领导干部用车1辆、执法执勤车辆16辆，其他业务用车6辆。

九、预算绩效情况说明 

市交通运输局本级2020年预算纳入预算绩效目标的共5项：东环北线建设项目资金20,000.00万元；公路管理经费97.60万元;拉萨市重点项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目）质量监督委托抽检费54.00万元；公交运营补贴8,640.74万元；公交公司新能源公交车购置款4,052.00万元；拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2020年度纳入预算绩效管理项目为拉萨市重点营运车辆联网联控监管系统，金额为：171.43万元；拉萨市交通综合执法支队2020年度纳入预算绩效管理范畴的项目为执法经费48.00万元，具体如下：

十、扶贫资金情况说明

2019年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位安排扶贫资金84.76万元，具体为2020年追加资金车辆购置税用于一般公路建设村道生命安全防护工程（拉财经指字〔2020〕52号）下达资金84.76万元，截至2020年12月31日，已使用30.78万元。

十一、债务情况说明

2020年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无政府债务。

十二、重点、重大项目信息 

2020年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明 

其他重要事项说明 ：2020年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位政府性基金财政拨款支出84,607.64万元，均为局机关政府性基金财政拨款支出，主要用于疫情期间交通补助、S5线拉萨至泽当快速通道项目建设、拉萨市东环北线建设项目和市东城区会展中心通纳金大桥道路等。拉萨市道路运输管理局（地方海事局）和拉萨市交通综合执法支队2020年度无政府性基金财政拨款支出。

数据说明：此次决算数据只保留两位小数点，部分存在极小误差，不影响公开真实性。

第四部分　名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金