拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2019年度部门决算

四、拉萨市交通综合执法支队2019年度部门决算明细表

拉萨市交通综合执法支队2019年度部门决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2019年度部门决算情况说明

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明 

（一） 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2019年度收入总计334,077.84 万元，其中：一般公共预算收入304,229.06万元，政府性基金收入 20,000.00万元，上年结转收入9,848.78 万元。与2019年25,638.51万元相比增加308,439.334万元,增长12.03倍，主要是市交通运输局机关本级项目财政收入的增加，如：G109青藏公路拉萨绕城路投资169,405.00万元、拉萨市东环北线建设项目投资70,000.00万元、S5线拉萨至泽当快速通道项目建设投资50,000.00万元等。

（二）  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2019年度支出（含政府性基金支出）总计214,157.26 万元，其中：节能环保支出892.00万元；城乡社区支出19,500.00万元；交通运输支出191,243.70万元；其他支出2,521.56万元（含卫生健康支出21.56万元）。与2019年15,803.19万元相比相比增加198,354.07 万元,增加率为12.55，主要是市交通运输局机关建设项目资金支出的增加。年末财政拨款结转和结余119,920.59 万元，包括基本支出结转22.06万元和项目支出结转结余119,898.53万元。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2019年度部门决算收入合计334,077.84万元，均为财政拨款收入。其中：1、局机关预算收入331,624.00万元（一般公共预算财政拨款311,624.00万元，政府性基金财政拨款20,000.00万元）；2.市道路运输管理局预算收入825.83万元,均为一般公共预算财政拨款；3.市交通综合执法支队预算收入1,628.00万元，均为一般公共预算财政拨款。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明 

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2019年度部门决算支出合计214,157.26万元（含一般公共预算财政拨款支出194,657.26万元，政府性基金财政拨款支出19,500.00万元），均为财政拨款支出，无其他支出。其中：1、局机关支出211,743.75万元；2.市道路运输管理局支出785.5万元；3.市交通综合执法支队支出1,628.00万元。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出214,157.26万元，其中一般公共预算财政拨款支出194,657.26万元，占2019年支出总数214,157.26万元的90.89%；政府性基金预算财政拨款支出19,500.00万元，占支出总数的9.11%。基本支出2,956.91万元，占总支出数的1.38%，较上年（2,782.13万元）增加174.78万元，增长6.28%，增长原因主要为：增长原因主要为2019年统发工资调标；项目支出211,200.35万元，占总支出数的98.62%，较上年（13,021.06万元）增加198,179.19万元，增长15.21，增长原因主要为交通运输支出191,243.70万元较上年14,523.40万元增加176,720.3万元，增长12.17倍；城乡社区支出（政府性基金支出）19,500.00较上年975.00万元增加18,525.00万元，增长19倍。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出214,157.26万元。其中：1、基本支出2,956.91万元，均为一般公共预算财政拨款支出（包括工资福利支出2,629.98万元，商品和服务支出200.34万元，对个人和家庭补助支出125.83万元，基本性建设支出0.76万元）；2、项目支出211,200.35万元（包括基本建设类项目支出193,029.72万元，行政事业类项目18,170.63万元），一般公共预算财政拨款支出191,700.35万元，政府性基金拨款支出19,500.00万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出214,157.26万元，一般公共预算财政拨款支出194,657.26万元，其中：卫生健康支出21.56万元；节能环保支出892.00万元；城乡社区支出19,500.00万元；交通运输支出191,243.70万元；其他支出2,500.00万元，具体如下：

1.卫生健康支出（类）21.56万元：行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出21.56万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.01%。

2.节能环保支出（类）892万元：能源节约利用（款）能源节约利用（项）892万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.46%。

3.交通运输支出（类）191,243.70万元，占一般公共预算财政拨款支出的98.25%。

（1）公路水路运输（款）177,435.49万元：行政运行（项）2,514.12 万元、一般行政管理事务（项）484.56 万元、公路建设（项）169,328.62万元、公路养护（项）4,103.65万元、公路运输管理（项）1,002.79万元、其他公路水路运输支出1.75万元。

（2）车辆购置税支出（款）97.449万元：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）97.44万元。

（3）其他交通运输支出（款）13,710.77万元：公共交通运营补助（项）8640.74万元、其他交通运输支出（项）5070.03万元。

4.其他支出（类）2,500.00万元：其他支出（款）其他支出（项）2,500.00万元。

五、2019年“三公”经费决算财政拨款支出情况说明

 2019年度“三公”经费支出206.4万元，上年“三公”经费支出146.59万元，同口径较上年增加59.81万元，增长40.80%，主要2019年购置公务车6辆，具体如下：

（一）2019年无公款出国（出境）费用支出，与预算持平，同口径较上年无变化。

（二）2019年公务接待费为0.26万元，年初预算3.5万元。市交通局机关本级接待2批次12人次，主要为接待援藏单位。同口径较上年增加0.19万元，主要为接待批数和人次的增加（2018年接待1批次10人次）；市道路运输管理局和市交通综合执法支队本年度未发生接待费用，同口径较上年无变化。

（三）公务用车经费206.14万元，年初预算227.77万。

1.公务用车运行维护费78.57万元，年初预算88.23万元。较上年91.51万元，同比上年减少3.28万元，减少率3.58%，减少原因主要为：拉萨市交通运输局机关部分支出报销程序未完，暂未统计在内；市交通综合执法支队2019年共报废了6辆车，新购了5台车，车辆总数减少1台，车辆更新后耗油量和修理费大大减少。

2.公务用车购置费127.57万元，年初预算134.54万元。较上年新购置1辆公务车55.01万元增加79.53万元，主要为： 拉萨市交通运输局机关本级2019年公务用车购置费0万元，上年55.01万元，减少100%；市道路运输管理局新购置公务用车1辆，购置费19.49万元，同比上年增加19.49万元，增长100%；市交通综合执法支队新购置公务用车5辆，公务用车购置费108.08万元，比上年增加108万元。同比增长100%。

3.公务用车保有量23辆，年初预算数29辆（含新购置公务车6辆）。拉萨市交通运输局机关本级2019年无购置车辆，保有量为5辆；市道路运输管理局2019年新购置公务用车1辆，保有量为9辆；市交通综合执法支队2019年报废公务用车6辆，新购置公务用车5辆，车辆总数减少1台，保有量为9辆。

六、2019年度机关运行情况说明 

（一）2019年拉萨市交通运输局机关本级及所属单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计3,517.4万元。其中，基本支出2,956.91万元，一般行政管理事务项目支出560.49万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理支出{交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）和一般行政管理事务（项）}两部分组成:

1.2019年财政拨款基本支出2,956.91万元。其中：工资福利支出2,629.98 万元，主要包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、伙食补贴；对个人和家庭的补助125.83万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费 、其他对个人和家庭的补助支出等；商品和服务支出200.34万元，具体包括办公费及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费等；基本建设支出0.76万元，具体包括办公设备购置和公务用车购置。

2. 一般行政管理事务支出560.49万元，用于一般行政管理事务方面的项目支出，包含行政运行（项）99.69万元和一般行政管理事务（项）460.79万元。具体包括公路管理项目的办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费、车辆购置税以及部分对个人和家庭的补助等。

七、政府采购情况说明 

2019年拉萨市交通运输局部门产生货物、工程、服务类政府采购资金6,500.08万元，同比2018年156.78万元增长6343.22万元。2019年货物类政府采购资金6,500.08万元，具体如下：

1、拉萨市交通运输局机关新能源车购置补助资金6,392.00万元（含上年结转指标3,000.00万元及2019年下达指标3,392.00万元），实际支出6,392.00万元。

2、市交通综合执法支队政府采购货物预算指标115.00万元，用于交通稽查车采购，实际支出108.08万元。

八、国有资产占有使用情况 

截至2019年12月31日，国有资产总值11,413.72万元，其中：流动资产10,612.68万元，固定资产1,777.35万元。交通运输局部门共有房屋面积8,318.80平方米；交通运输局部门共有车辆23辆，其中执法执勤车辆16辆，其他业务用车7辆。

九、预算绩效情况说明 

2019年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位纳入预算绩效目标的共8项：规划编制费60万元; 公路管理经费123.5万元; 拉萨市创建“国家公交都市”专题之公交场站专项建设规划35万元; 拉萨市重点项目（西藏S5线拉萨至泽当快速路工程建设项目）质量监督委托抽检费54万元; 公交运营补贴8640.74万元; 车购税统筹用于村道生命安全防护工程2000万元；拉萨市重点营运车辆联网联控监管系统政府购买服务项目171.43万元；执法经费52万元。具体使用明细如下表：

十、扶贫资金情况说明

2019年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位安排扶贫资金6,100.00万元，具体为拉萨市交通运输局机关本级车购税用于生命安全防护工程款，包含上年结转资金4,100.00万元和2019年下达资金2,000.00万元。

十一、债务情况说明

2019年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无政府债务。

十二、重点、重大项目信息 

2019年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明 

其他重要事项说明 ：2019年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位政府性基金财政拨款支出20,000.00万元，均为局机关政府性基金财政拨款支出，主要用于拉萨市东环北线建设项目。拉萨市道路运输管理局（地方海事局）和拉萨市交通综合执法支队2019年度无政府性基金财政拨款支出。

数据说明：此次决算数据只保留两位小数点，部分存在极小误差，不影响公开真实性。

第四部分　名词解释 

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。