拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算

 目录

第一部分拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2018年度部门决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2018年度部门决算明细表

四、拉萨市交通综合执法支队2018年度部门决算明细表 

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算公开范围的单位包括拉萨市交通运输局机关本级、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）和拉萨市交通综合执法支队。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

拉萨市交通运输局机关本级贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和自治区党委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强市委对交通运输工作的统一领导。主要履行下列职责：

1.贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规；

2.拟定并监督实施全市公路、水路行业规划、政策和标准。组织起草全市公路、水路行业的地方性法规草案和规章草案。参与拟定全市物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制机制改革；

3.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

4.承担全市公路、水路运输市场监管责任；承担全市水上交通安全监督管理责任；

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议；

6.承担公路、水路建设市场监管责任；

7.承担公路、水路行业安全生产和应急管理工作；

8.承担全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；

9.负责协调中央垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作；承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）是拉萨市交通运输局管理的事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：

1.负责本行政区域内道路运输和海事行政管理工作。

2.负责本行政区域内道路水路运输市场的行业管理。

3.承担道路水路运输经营及相关业务经营的许可、审验工作。

4.负责旅客运输、货运运输、站场经营、机动车维修与综合型性能检测、机动车驾驶员培训及出租车、城市公共交通、农村客运等行业的具体管理工作。

5.负责城市公交、出租车、农村客运的执法和举报受理工作。

6.负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作。

拉萨市交通综合执法支队是拉萨市交通运输局管理的参公事业单位，为拉萨市交通运输局二级局组成，主要履行下列职责：

1.    宣传贯彻国家、自治区、拉萨市有关运政、路政、地方海事的法律法规和规章。

2.    负责参与制定交通综合行政执法的工作规划和管理制度;负责辖区内道路水路运输市场和运输安全生产监督检查及道路运输车辆动态监管工作。

3.    负责辖区内国道超限检测站的检测执法工作。

4.    负责对从事道路运输经营的经营者违法违规行为和未经许可从事道路运输等相关业务违法行为依法实施行政处罚。

5.    负责辖区内道路运输事故现场应急响应和处置,及时向上级部门报送事故信息,参与辖区内道路运输事故的调查处理工作。

6.    负责辖区内道路运输市场、营运车辆和客货运场站的动态监管及相关行业统计工作。

7.    负责辖区内道路运输行业举报、投诉、咨询及建议的受理;负责对县(区)交通行政执法工作进行业务指导;承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）部门机构设置

拉萨市交通运输局机关本级内设机构9个，包括办公室、工程建设科、政工人事科、计划财务科、质量监督站、公路养护处、行业管理科、项目管理中心、交通战备办公室等9个科室。

拉萨市道路运输管理局（地方海事局）内设机构7个，包括：办公室、财务统计科、货运和物流管理科、城乡客运管理科、公共客运管理科（海事科）、从业维修科、安全监督科。

拉萨市交通综合执法支队2017年决算在西藏自治区财政厅进行，2018年正式划转入拉萨市交通运输局管理，其内设六个执法大队，分别为市区直属大队、墨竹大队、曲水大队、林周大队、尼木大队、羊八井大队。

第二部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算明细表

一、拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算明细表

附件：拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算明细表

二、拉萨市交通运输局机关本级2018年度部门决算明细表

附件：拉萨市交通运输局机关本级2018年度部门决算明细表

三、拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2018年度部门决算明细表

附件：拉萨市道路运输管理局（地方海事局）2018年度部门决算明细表

四、拉萨市交通综合执法支队2018年度部门决算明细表

附件：拉萨市交通综合执法支队2018年度部门决算明细表

第三部分  拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算情况说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

（一）拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度收入总计25638.51万元，其中：一般公共预算收入22750.8万元，政府性基金收入975.00万元，上年结转收入1912.71万元。与2017年41794.83万元相比减少16156.32万元,减少率为38.66%，主要是财政拨款本级收入减少。

（二） 拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度支出（含政府性基金支出）总计15803.19万元，其中：交通运输支出14523.39万元、城乡社区支出975万元、社会保障和就业支出153.26万元、住房保障支出88.32万元，医疗卫生与计划生育支出63.22万元。与2017年39510.11万元相比减少23706.92万元,减少率为60.00%，主要是市交通运输局机关本级车辆购置税建设资金支出和其他交通运输支出的减少。年末财政拨款结转和结余9835.32万元，包括基本支出结转5.06万元和项目支出结转结余9830.26万元。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算收入合计25638.51万元，均为财政拨款收入。其中：1、局机关预算收入23364.38万元（一般公共预算财政拨款22389.38万元，政府性基金财政拨款975万元）；2.市道路运输管理局预算收入689.79万元,均为一般公共预算财政拨款；3.市交通综合执法支队预算收入1584.34万元，均为一般公共预算财政拨款。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年度部门决算支出合计15803.19万元（含一般公共预算财政拨款支出14828.19万元，政府性基金财政拨款支出975万元），均为财政拨款支出，无其他支出。其中：1、局机关支出13669.41万元；2.市道路运输管理局支出669.5万元；3.市交通综合执法支队支出1464.284万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14828.19万元，占2018年支出总数15803.19万元的93.83%（政府性基金预算财政拨款支出975万元，占支出总数的6.17%），其中：基本支出2782.13万元，占总支出数的17.60%，较上年（1424.26万元）增加1357.87万元，增长95.34%，增长原因主要为：市交通综合执法支队2018年正式划转入拉萨市交通运输局管理；项目支出13021.06万元，占总支出数的82.40%，较上年（38085.85万元）减少25064.79万元，减低65.81%，减少原因主要为市交通局机关车辆购置税支出1512.69万元较上年16335.88万元减少14823.19万元（其中：其他交通运输支出8445.57万元较上年18078.51万元减少9632.94万元）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14828.19万元。其中：1、基本支出2782.13万元（包括工资福利支出2456.81万元，商品和服务支出191.72万元，对个人和家庭补助支出132.92万元，资本性支出0.68万元）；2、项目支出12046.06万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出14828.19万元，其中：交通运输支出14523.39万元、社会保障和就业支出153.26万元、住房保障支出88.32万元，医疗卫生与计划生育支出63.22万元。具体如下：

1.交通运输支出（类）14523.39万元，占一般公共预算财政拨款支出的97.94%。

（1）公路水路运输（款）4565.13万元：行政运行（项）2005.49万元、一般行政管理事务（项）580.81万元、公路建设（项）1069.94万元、公路养护（项）2.86万元、公路运输管理（项）906.03万元。

（2）车辆购置税支出（款）1512.69万元：车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）1512.69万元。

（3）其他交通运输支出（款）8445.57万元：公共交通运营补助（项）8284.68万元、其他交通运输支出（项）160.89万元。

2.社会保障和就业支出（类）153.26万元，占一般公共预算财政拨款支出的1.03%。

（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）146.96万元。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）6.30万元。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.32万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.60%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）63.22万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.43%。

五、2018年“三公”经费决算财政拨款支出情况说明

拉萨市交通运输局机关本级及所属单位2018年“三公”经费情况表

单位：万元

 

2018年度“三公”经费支出146.59万元，上年“三公”经费支出78.62万元，同口径较上年增加67.97万元，增长86.45%，主要为拉萨市交通综合执法支队2018年正式划转入拉萨市交通运输局管理，2018年拉萨市交通综合执法支队“三公”经费支出36.64万元，具体如下：

1、2018年公务接待费为0.068万元，年初预算2.5万元。市交通局机关本级接待1批次10人次，主要为农村公路迎检等支出。同口径较上年减少0.132万元，较少率为66%，主要为接待人次的减少；市道路运输管理局和市交通综合执法支队本年度未发生接待费用。

2、公务用车运行费用维护费146.52万元。其中局机关公务用车购置55.01万元，2018年报废、核减公务用车3辆，新购置公务用车1辆。车辆购置费同比上年增加2.93万元，增长5.6%，市道路运输管理局和市交通综合执法支队本年度未购置车辆。车辆运行维护费91.51万元，上年26.34万元，同比上年增加65.17万元，增长247.42%，增长主要原因为：1.局机关车辆运行维护费较往年将项目管理费用中相关支出纳入；2.拉萨市交通综合执法支队2018年正式划转入拉萨市交通运输局管理，2018年拉萨市交通综合执法支队“三公”经费支出36.64万元。

3.2018年无公款出国（出境）费用支出，与预算持平。公务用车保有量比上年减少2辆，主要为2018年新购置车辆一台、核减三台报废车辆。公务接待费用支出0.68万元，主要为农村公路迎检等支出。

六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年拉萨市交通运输局机关本级及所属单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费合计3362.16万元。其中，基本支出2782.13万元，一般行政管理事务项目支出580.03万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理支出两部分组成；

1.2018年财政拨款基本支出2782.13万元。其中：人员经费2589.72万元，主要包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、伙食补贴等；商品和服务支出192.41万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费、车辆购置等。

2.一般行政管理事务支出580.03万元，用于一般行政管理事务方面的项目支出。包括商品和服务支出503.27万元，具体包括公路管理项目的办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、培训费、日常维修费、公务用车运行维护费、其他交通费、车辆购置税等；大型修缮21.75万元；公务用车购置55.01万元。

七、政府采购情况说明

2018年拉萨市交通运输局部门产生货物、工程、服务类政府采购资金156.78万元。其中货物类政府采购资金156.78万元。

1、交通运输局机关通过政府统一采购公务用车一辆，采购资金55.01万元；

2、拉萨市道路运输管理局通过政府统一采购执法制服一批，采购资金为61.44万元。

3、市交通综合执法支队政府采购货物40.33万元。其中：通过政府统一采购执法制服一批，采购资金为36万元；采购路面执法设备购置4.33万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，国有资产总值13685.14万元，其中：流动资产11888.36万元，固定资产1796.78万元。交通运输局部门共有房屋面积7700851.73平方米，其中办公用房3116681.68平方米，业务用房33200平方米，其他用房4550970.05平方米；交通运输局部门共有车辆23辆，其中执法执勤车辆15辆，其他业务用车8辆；其他资产511.98万元。

九、预算绩效情况说明

2018年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位未纳入预算绩效管理。

十、扶贫资金情况说明

2018年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位安排扶贫资金4100万元，具体市财政拨付为局机关车购税用于生命安全防护工程款4100万元。因2018年该项目未开工，本年度所有扶贫资金4100万元均已结转至2019年使用。

十一、债务情况说明

2018年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无政府债务。

十二、重点、重大项目信息

2018年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位无重点、重大项目信息。

十三、其他重要事项说明

2018年度拉萨市交通运输局机关本级及所属单位政府性基金财政拨款支出975万元，均为局机关政府性基金财政拨款支出，主要用于公交首末站土地划拨款项。拉萨市道路运输管理局（地方海事局）和拉萨市交通综合执法支队2018年度无政府性基金财政拨款支出。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

 二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。